D.D. CHAMP SP. Z O.O. | KRS: 0000674234

Podsumowanie

aktywa

20 mln

przychód

5,2 mln

zysk

1,6 mln

wartość firmy

14,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

ZBARZEWO

Adres

, 15D

Kod pocztowy

64-117

Rejestracja

2017-04-18

Rozpoczęcie działalności

2017-04-18

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Działalność związana z pakowaniem Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja D.D. Champ osiągnęła 5 244 289 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 244 271 zł. Pozostałe przychody to 18 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 647 055 zł.

Zysk netto wyniósł 1 597 216 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 748 776 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 244 289 zł w 2024 roku.
• 5 111 241 zł w 2023 roku.
• 1 213 714 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 228 169 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 597 216 zł w 2024 roku.
• 2 310 174 zł w 2023 roku.
• 296 527 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2860

31.35

1500

347.45

7000.7

72.31

89001.02

10047.85

194188.13

64558.96

1213713.58

296526.73

5111240.87

2310174.43

5244289.02

1597216.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT D.D. Champ wynosi 2,31 mln zł.

EBITDA D.D. Champ wynosi 2,84 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 329 742 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 308 231 zł w 2024 roku.
• 3 085 534 zł w 2023 roku.
• 707 913 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 406 387 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 844 750 zł w 2024 roku.
• 3 669 652 zł w 2023 roku.
• 939 784 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji D.D. Champ wynosi 14 212 862 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 327 805 zł a 23 081 627 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 024 758 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 212 862 zł w 2024 roku.
• 15 864 557 zł w 2023 roku.
• 3 066 484 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

313.5

39555.58

200125.4

2250

40173.9

201515.2

723.1

42794.71

201804.44

45374.22

144899.63

241995.84

291282.2

1231488.03

4500231.68

1071234.49

3066483.79

5713250.6

3216365.31

15864556.94

32342442.02

4327805.09

14212861.81

23081627.16

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji D.D. Champ wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji D.D. Champ wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,41% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

D.D. Champ charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla D.D. Champ wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,15 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,15 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,15 mln zł w 2024 roku.
• 858 tys. zł w 2023 roku.
• 286 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 197 360 zł.

Koszty operacyjne D.D. Champ wyniosły 2 936 040 zł.

Wynagrodzenia stanowią 41% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 171 051 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 197 360 zł w 2024 roku
• 766 928 zł w 2023 roku
• 64 844 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów D.D. Champ wyniosła 20 021 475 zł.

a

ktywa trwałe to 19 047 541 zł.

a

ktywa obrotowe to 973 934 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 021 475 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 770 407 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 251 068 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 852 637 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 021 475 zł w 2024 roku.
• 13 469 160 zł w 2023 roku.
• 11 468 926 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

53017.03

153612.54

785166.27

929988.94

6951610.78

11468925.88

13469159.51

20021475.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła 44%.

Marża netto wyniosła 30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

0

0.01

0.29

0.23

0

0.24

0.01

0.17

0.19

0.11

0.01

0.06

0.43

0.33

0.03

0.21

0.58

0.24

0.17

0.54

0.6

0.45

0.08

0.28

0.44

0.3

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania D.D. Champ wyniosły 14 251 068 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 021 475 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 035 440 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 251 068 zł w 2024 roku
• 9 180 672 zł w 2023 roku
• 10 040 613 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

53017.03

2985.68

0.06

153612.54

103233.74

0.67

785166.27

734715.16

0.94

929988.94

869489.98

0.93

6951610.78

5826552.86

0.84

11468925.88

10040613.23

0.88

13469159.51

9180672.43

0.68

20021475.28

14251068.49

0.71

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja D.D. Champ wykazała przychody na poziomie 5 244 289 zł.

Organizacja zarobiła 1 763 968 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 166 752 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 597 216 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 821 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 166 752 zł w 2024 roku
• 229 355 zł w 2023 roku
• 33 355 zł w 2022 roku

Wartość

7

81

17

1184

13830

33355

229355

166752

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

dane za rok

Organizacja D.D. Champ wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.55651

0.28037

0.27672

0.15019

0.50547

0.40617

0.32919

0.25073

0.60481

0.52266

0.24481

0.33281

0.42833

0.93861

0.94662

0.32658

0.39197

0.59567

0.51317

0.2717

0.48382

0.7032

0.45314

0.95671

0.29925

0.2005

0.6024

0.57587

0.31975

0.50592

0.68583

0.87855

0.94021

0.52847

0.59741

0.6592

0.64979

0.36534

0.76534

0.6072

0.95428

0.97004

0.50712

0.45585

0.75317

0.78453

0.44444

0.82873

0.65435

0.94797

0.98115

0.5881

0.63134

0.78171

0.94176

0.55382

0.84091

0.49692

0.9633

0.98082

0.81226

0.7883

0.9098

0.90917

0.51066

0.8789

0.53598

0.94995

0.97197

0.68407

0.67279

0.866

Powiązania

W DAWID - wspólnik, reprezentacja

W PAWEŁ - wspólnik

W DOMINIK - wspólnik, reprezentacja

W KATARZYNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.04.2017

W Dominik

Czerwiec 1997

Osoba

wspólnik

18.04.2017

W Dawid

Listopad 1994

Osoba

wspólnik

17.04.2024

W Paweł

Luty 1976

Osoba

wspólnik

17.04.2024

W Katarzyna

Październik 1974

Osoba

reprezentacja

18.04.2017

W Dominik

Czerwiec 1997

Osoba

reprezentacja

18.04.2017

W Dawid

Listopad 1994

Osoba

Udziałowcy

Walkowiak Dominik posiada 250 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Walkowiak Paweł posiada 250 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Walkowiak Dawid posiada 250 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Walkowiak Katarzyna posiada 250 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Walkowiak Dawid (25% udziałów)
• Walkowiak Dominik (25% udziałów)
• Walkowiak Katarzyna (25% udziałów)
• Walkowiak Paweł (25% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.04.2017 do 17.04.2024:
• Walkowiak Dawid (25% udziałów)
• Walkowiak Dominik (25% udziałów)

Podobne organizacje do D.D. CHAMP

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW "SZELIGA"	0000400861
2	SPÓŁDZIELNIA SADOWNICZA "POLSAD" W LEWICZYNIE	0000191607
3	GANA FOOD INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000436132
4	JARZYNOVE SP. Z O.O. SP. K.	0000686479
5	BERRYPOINT SP. Z O.O.	0000304505
6	REFAL SP. Z O.O.	0000328243
7	MAWI WARZYWA SP. Z O.O.	0000333621
8	OWB SP. Z O.O.	0000365397
9	EGRESS SP. Z O.O. SP. K.	0000694895
10	HODOWLA ROŚLIN KALINOWA SP. Z O.O.	0000151150
11	GRUPA PRODUCENTÓW WARZYW AGROTRADE SP. Z O.O.	0000314044
12	FRUIT LOGISTICS SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000338408
13	EKOFRUIT SP. Z O.O.	0000519415
14	GRUPA SKOWRONKI SP. Z O.O.	0000221193
15	HURTOWNIA OWOCÓW I WARZYW "CYTRUS" D. CZOP I P. CZOP	0000226061
16	MERCAPOL SP. Z O.O.	0000212355
17	GREENSKAR SP. Z O.O.	0000400330
18	SIGMA AGRI SP. Z O.O.	0000951142
19	SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW "NASZ SAD" W WÓLCE	0000114372
20	FRESH FRUIT SERVICES M. & M. HERMANOWICZ A. RYCKAERT	0000220102
21	HIT-POL SP. Z O.O.	0000310018
22	CHB HELLAS - POLSKA SP. Z O.O.	0000010027
23	GRUPA PRODUCENTÓW "FATEK" SP. Z O.O.	0000299480
24	APPLE TEAM SP. Z O.O.	0000326886
25	OMNIAGRO SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000641123
26	AGRO KONARY SP. Z O.O.	0000040995
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PRZETWÓRSTWA ZBOŻOWEGO SŁAWA SP. Z O.O.	0000366431
28	AGRA-SALADS SP. Z O.O.	0000232510
29	NATURA SELECT SP. Z O.O.	0000149813
30	WESOŁY KORNISZONEK SP. Z O.O.	0000776494

D.D. CHAMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000674234 NIP 6972334476 REGON 367072021

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do D.D. CHAMP

D.D. CHAMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000674234 NIP
6972334476 REGON
367072021