Organizacja Hodowla roślin kalinowa osiągnęła 7 991 529 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 991 529 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 768 963 zł.
Zysk netto wyniósł 1 222 566 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 211 951 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 991 529 zł w 2022 roku.
• 5 668 713 zł w 2021 roku.
• 6 893 970 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 222 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 222 566 zł w 2022 roku.
• 350 810 zł w 2021 roku.
• 374 687 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hodowla roślin kalinowa wynosi 22 456 174 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 987 294 zł a 65 270 522 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 378 529 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 456 174 zł w 2022 roku.
• 16 503 682 zł w 2021 roku.
• 17 152 917 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hodowla roślin kalinowa wyniosła 17 354 010 zł.
a
ktywa trwałe to 8 458 093 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 895 917 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 354 010 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 317 631 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 036 379 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -568 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 354 010 zł w 2022 roku.
• 16 418 891 zł w 2021 roku.
• 16 796 255 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hodowla roślin kalinowa wyniosły 1 036 379 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 354 010 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 030 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 036 379 zł w 2022 roku
• 1 323 826 zł w 2021 roku
• 2 052 001 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
• 12% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hodowla roślin kalinowa wykazała przychody na poziomie 7 991 529 zł.
Organizacja zarobiła 1 233 096 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 530 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 222 566 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2106 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 530 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Hodowla roślin kalinowa wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Agrosad
posiada 8000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 13.10.2017 jest
Agrosad
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.02.2011 do 13.10.2017
był Agrosad J.wróbel, R.wróbel
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 26.10.2004 do 09.02.2011 najwięcej udziałów posiadała Skarb Państwa Minister Skarbu Państwa. Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.