RAJFRUIT SP. Z O.O. | KRS: 0000461365

Podsumowanie

aktywa

3,1 mln

przychód

22,7 mln

zysk

171 tys.

wartość firmy

16,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WILKÓW PIERWSZY

Adres

, 57

Kod pocztowy

05-620

Rejestracja

2013-05-08

Rozpoczęcie działalności

2013-05-09

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność związana z pakowaniem Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Rajfruit osiągnęła 22 719 814 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 22 719 814 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 22 549 284 zł.

Zysk netto wyniósł 170 530 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 245 688 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 719 814 zł w 2024 roku.
• 22 942 695 zł w 2023 roku.
• 13 125 476 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 24 616 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 170 530 zł w 2024 roku.
• 591 858 zł w 2023 roku.
• -116 668 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-1782.64

2067678.79

123142.09

6894531.13

-97819.46

8666956.21

-258570.45

9577729.02

347051.56

13125476.04

-116667.5

22942695.33

591857.56

22719813.66

170530.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Rajfruit wynosi 181 tys. zł.

EBITDA Rajfruit wynosi 273 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 26 134 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 181 157 zł w 2024 roku.
• 832 836 zł w 2023 roku.
• -97 702 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 39 305 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 273 350 zł w 2024 roku.
• 923 797 zł w 2023 roku.
• -21 260 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Rajfruit wynosi 16 397 840 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 569 177 zł a 56 799 534 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 342 549 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 397 840 zł w 2024 roku.
• 18 103 840 zł w 2023 roku.
• 8 750 317 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

91890.85

1962911.73

5169196.97

0

4614880.34

17236327.82

0

5777970.81

21667390.53

84887.08

7858246

23944322.55

0

8750317.36

32813690.1

441279.63

18103840.09

57356738.32

569177.23

16397840.19

56799534.15

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rajfruit wynosi 1,91%. To oznacza, że firma ma szansę 1,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,119% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,91% w 2024 roku.
• 1,91% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rajfruit wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,036% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,73% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Rajfruit charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Rajfruit wynosi 332 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 27 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 909 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 27 tys. zł a 909 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 47 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 332 tys. zł w 2024 roku.
• 344 tys. zł w 2023 roku.
• 124 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 27 tys. zł w 2024 roku.
• 96 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 909 tys. zł w 2024 roku.
• 918 tys. zł w 2023 roku.
• 524 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 283 622 zł.

Koszty operacyjne Rajfruit wyniosły 22 538 657 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 40 517 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 283 622 zł w 2024 roku
• 179 964 zł w 2023 roku
• 143 591 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Rajfruit wyniosła 3 053 565 zł.

a

ktywa trwałe to 221 865 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 831 699 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 053 565 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 758 903 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 294 662 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 436 026 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 053 565 zł w 2024 roku.
• 3 450 487 zł w 2023 roku.
• 2 596 286 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1379.04

1467753.67

1689075.21

1815221.75

2416372.03

2596286.13

3450486.52

3053564.5

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -37.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.29

2.87

0.08

1.01

0.07

0.06

-0.06

-3.96

-0.01

-0.14

1.11

-0.03

0.14

3.07

0.04

-0.04

33.48

-0.01

0.17

1.01

0.04

0.03

0.06

0.22

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Rajfruit wyniosły 2 294 662 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 053 565 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 327 523 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 294 662 zł w 2024 roku
• 2 862 114 zł w 2023 roku
• 2 599 771 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1379.04

2000

1.45

1467753.67

1345232.54

0.92

1689075.21

1664373.54

0.99

1815221.75

2049090.53

1.13

2416372.03

2303189.25

0.95

2596286.13

2599770.85

1

3450486.52

2862113.68

0.83

3053564.5

2294661.53

0.75

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Rajfruit wykazała przychody na poziomie 22 719 814 zł.

Organizacja zarobiła 175 655 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5125 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 170 530 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 732 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5125 zł w 2024 roku
• 161 469 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

21616

0

36637

0

161469

5125

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

dane za rok

Organizacja Rajfruit wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28584

0

0.11303

0.91465

0.02682

0.98159

0

0.7498

0.5

0.5645

0.66866

0.81563

0.81461

0.78378

0.90855

0.785

0.10467

0.67578

0.58509

0.77553

0.25979

0.25244

0.16889

0.01008

0

0.08734

0.70533

0.59615

0.8332

0.24584

0.24433

0.13312

0.92563

0

0.799

0.72039

0.62509

0.728

0.64626

0.6161

0.79193

0.98409

0.81523

0.08339

0.7471

0.62646

0.77692

0.22968

0.21903

0.17835

0.9977

0

0.8318

0.8

0.65654

0.63574

0.61223

0.61164

0.81236

0.93257

0.88075

0.6511

0.77452

0.5859

0.57664

0.39263

0.3289

0.63587

0.63

0.54743

Powiązania

K DANUTA - reprezentacja, wspólnik

K JANUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.05.2013

26.06.2018

Gp "raj-Fruit"

Organizacja

wspólnik

26.06.2018

K Danuta

Kwiecień 1961

Osoba

wspólnik

26.06.2018

K Janusz

Kwiecień 1960

Osoba

reprezentacja

08.05.2013

26.06.2018

K Paweł

Wrzesień 1980

Osoba

reprezentacja

26.06.2018

K Danuta

Kwiecień 1961

Osoba

Udziałowcy

Krzyżanowska Danuta posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Krzyżanowski Janusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Krzyżanowski Janusz (50% udziałów)
• Krzyżanowska Danuta (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 08.05.2013 do 26.06.2018 był Gp "raj Fruit" kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do RAJFRUIT

	Organizacja	Numer KRS
1	AGRONOVA SP. Z O.O.	0000598355
2	LUBELATI SP. Z O.O.	0000794090
3	HURTOWNIA OWOCÓW I WARZYW CYTRO-HURT MIROSŁAWA ŁUCZAK,	0000141325
4	GOLDEN FRUIT PAWEŁ PIETRUSIAK S.K.A.	0000958677
5	IMPORT - EXPORT "BŁAUCIAK" SP. Z O.O. SP. K.	0000659372
6	AGRO-OGRODNICZA SP. Z O.O.	0000674562
7	BERRITUM SP. Z O.O.	0000881190
8	ECO FRESH GOŁĄB DYJAK SP. J.	0000868849
9	JASE FOODS SP. Z O.O. SP. K.	0000734098
10	RTB WALIGÓRA SP. Z O.O.	0000982451
11	ORZESZEK SP. Z O.O.	0000975562
12	HURTOWNIA ROLNO-SPOŻYWCZA "WITAMINA" ADAM BEDNARCZUK	0000963303
13	PPHU "ZZ" SP. J. ZBIGNIEW CZOCH ZDZISŁAW BAŁUSZYŃSKI	0000297233
14	SOLO FRESH SP. Z O.O.	0000940181
15	HURTOWNIA OWOCÓW I WARZYW "CYTRUS" D. CZOP I P. CZOP	0000226061
16	STOW. SADY GRÓJECKIE	0000288819
17	GEOFRUIT SP. Z O.O.	0001140843
18	SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW "NASZ SAD" W WÓLCE	0000114372
19	EKSPERT WARZYWNY SP. Z O.O.	0000663385
20	FIRMA HANDLOWA "FRUKTUS" R. DZIUBA,M.DZIUBA SP. J.	0000063340
21	AWANGARDA GREEN SP. Z O.O.	0000477087
22	GREENSFARM SP. Z O.O.	0000651991
23	GROD-MAR SP. Z O.O.	0000504637
24	LUVEGA SP. Z O.O.	0000386476
25	SIGMA AGRI SP. Z O.O.	0000951142
26	KASOR FROZEN FRUIT SP. Z O.O.	0000333114
27	NATURA SELECT SP. Z O.O.	0000149813
28	MULTITRANSPORT PACKING POLSKA SP. Z O.O.	0000178290
29	FRUIT ACTIVE SP. Z O.O.	0000987811
30	POLISH AGRO PRODUCE SP. Z O.O.	0000616200

RAJFRUIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000461365 NIP 7972051477 REGON 146658700

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RAJFRUIT

RAJFRUIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000461365 NIP
7972051477 REGON
146658700