PIZZA EUROPA SP. Z O.O. | KRS: 0000673265

Podsumowanie

aktywa

5,4 mln

przychód

3,9 mln

zysk

432 tys.

wartość firmy

5,9 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

JÓZEFIN

Adres

UL. STOŁECZNA, 232

Kod pocztowy

05-074

Rejestracja

2017-04-11

Rozpoczęcie działalności

2017-04-11

Kapitał zakładowy

484800,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek Doradztwo związane z zarządzaniem Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Wytwarzanie gotowych posiłków i dań WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pizza europa osiągnęła 3 924 016 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 922 949 zł. Pozostałe przychody to 1066 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 490 833 zł.

Zysk netto wyniósł 432 116 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 560 502 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 924 016 zł w 2024 roku.
• 2 841 343 zł w 2023 roku.
• 2 133 585 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 64 418 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 432 116 zł w 2024 roku.
• 104 196 zł w 2023 roku.
• 548 779 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

501.06

-18809.32

67095.46

-11209.51

182922.49

-68422.93

536801.51

145452.36

1351495.29

396128.76

2133584.64

548779.37

2841342.94

104196.26

3924015.71

432115.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pizza europa wynosi 730 tys. zł.

EBITDA Pizza europa wynosi 862 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 107 011 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 730 343 zł w 2024 roku.
• 396 856 zł w 2023 roku.
• 583 218 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 125 827 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 862 055 zł w 2024 roku.
• 476 255 zł w 2023 roku.
• 613 589 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pizza europa wynosi 5 851 430 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 506 956 zł a 9 810 039 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 835 871 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 851 430 zł w 2024 roku.
• 3 496 722 zł w 2023 roku.
• 4 447 696 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

334.04

1252.65

0

44730.31

167738.65

0

121948.33

457306.22

121507.95

1061185.06

2036333.04

418604.52

2904116.42

5545802.64

830189.05

4447696.29

7682911.18

1041962.6

3496722.39

7103357.35

1506956.18

5851430.34

9810039.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pizza europa wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,51% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 094 851 zł.

Koszty operacyjne Pizza europa wyniosły 3 192 606 zł.

Wynagrodzenia stanowią 34% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 156 193 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 094 851 zł w 2024 roku
• 784 101 zł w 2023 roku
• 380 466 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pizza europa wyniosła 5 401 938 zł.

a

ktywa trwałe to 3 676 606 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 725 332 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 401 938 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 009 275 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 392 663 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 753 239 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 401 938 zł w 2024 roku.
• 4 757 791 zł w 2023 roku.
• 1 632 119 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

129265.61

124835.77

347794.62

466461.36

874012.01

1632118.73

4757790.59

5401937.88

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 536.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 537.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.15

1.36

-37.38

-37.54

-0.09

0.45

-0.17

-0.2

0.73

-0.29

-0.37

0.31

0.9

0.31

0.27

0.45

0.71

0.34

0.29

0.34

0.5

0.28

0.26

0.02

0.07

0.14

0.04

0.08

0.22

0.19

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pizza europa wyniosły 3 392 663 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 401 938 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 464 227 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 392 663 zł w 2024 roku
• 3 176 846 zł w 2023 roku
• 525 200 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

129265.61

143074.93

1.11

124835.77

149854.6

1.2

347794.62

441236.38

1.27

466461.36

304450.76

0.65

874012.01

315872.65

0.36

1632118.73

525200

0.32

4757790.59

3176845.63

0.67

5401937.88

3392662.97

0.63

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pizza europa wykazała przychody na poziomie 3 924 016 zł.

Organizacja zarobiła 487 250 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 55 134 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 432 116 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7876 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 55 134 zł w 2024 roku
• 17 093 zł w 2023 roku
• 54 306 zł w 2022 roku

Wartość

0

7340

44109

54306

17093

55134

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana" (10.89.Z)

dane za rok

Organizacja Pizza europa wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.19687

0.28339

0.35514

0.84669

0.03524

0.05023

0.18118

0.9338

0

0.21096

0.40286

0.39344

0.82099

0.24528

0.2381

0.23529

0.74074

0

0.12687

0.46053

0.49751

0.83714

0.17376

0.18251

0.15819

0.83191

0

0.72235

0.55582

0.5237

0.54712

0.8835

0.9375

0.84974

0.85714

0.72194

0.79296

0.64192

0.60455

0.3601

0.90691

0.94839

0.91827

0.80676

0.78422

0.788

0.66038

0.66

0.3385

0.88859

0.91404

0.86842

0.69536

0.78414

0.66452

0.65548

0.73333

0.57366

0.54595

0.78223

0.54222

0.41425

0.70998

0.66364

0.57692

0.68182

0.64486

0.67416

0.82353

0.57009

0.52778

0.69474

Powiązania

C AGATA - prokurent, wspólnik

C WALTER - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.04.2017

12.03.2020

C Walter

Grudzień 1961

Osoba

wspólnik

12.03.2020

08.11.2023

C Walter

Grudzień 1961

Osoba

wspólnik

08.11.2023

C Walter

Grudzień 1961

Osoba

wspólnik

11.04.2017

12.03.2020

C Agata

Grudzień 1971

Osoba

wspólnik

08.11.2023

C Agata

Grudzień 1971

Osoba

wspólnik

07.02.2023

08.11.2023

C Agata

Grudzień 1971

Osoba

wspólnik

12.03.2020

07.02.2023

C Agata

Grudzień 1971

Osoba

prokurent

02.06.2017

C Agata

Grudzień 1971

Osoba

reprezentacja

11.04.2017

C Walter

Grudzień 1961

Osoba

Udziałowcy

Cherubini Agata posiada 4848 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Cherubini Walter posiada 4848 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Cherubini Agata (50% udziałów)
• Cherubini Walter (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 07.02.2023 do 08.11.2023 była Cherubini Agata kontrolująca 88% udziałów.

W okresie od 12.03.2020 do 07.02.2023 najwięcej udziałów posiadała Cherubini Agata . Jej udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Podobne organizacje do PIZZA EUROPA

	Organizacja	Numer KRS
1	GOTAB SP. Z O.O.	0000349092
2	KOGEN SP. Z O.O.	0000505297
3	MŁYN OLIWSKI SP. Z O.O.	0000187523
4	BIOACTIVE T SP. Z O.O.	0000706163
5	PPUH UMAMI SP. Z O.O. SP. K.	0000660083
6	NEW SEASON SP. Z O.O.	0000979648
7	MYCODERN S.A.	0000384510
8	INVENT FARM SP. Z O.O.	0000275055
9	FITMAX SP. Z O.O.	0000220395
10	SCF NATURAL SP. Z O.O.	0000452142
11	WYTWÓRNIA EKSTRAKTÓW SŁODOWYCH SP. Z O.O.	0000042573
12	GOZDAWA SP. Z O.O.	0000469303
13	IODICA WORLD SP. Z O.O.	0000769669
14	EM FOOD & PHARMA PRODUCTION SP. Z O.O.	0000886956
15	AMC PHARMA GMBH (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000886288
16	PHARMA DOT SP. Z O.O.	0000628899
17	MOUNT CARAMEL SP. Z O.O.	0000936281
18	CUKIERNIA PAWŁOWSKA SP. Z O.O.	0000445128
19	PUROMEDICA SP. Z O.O.	0000908871
20	BEST LAB SP. Z O.O.	0000956521
21	LICENTIA MEDICA SP. Z O.O.	0000621570
22	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE "ASPOL" SP. Z O.O.	0000213665
23	MIR-LEK SP. Z O.O.	0000609048
24	DRIVE1 MED NUTRITION SP. Z O.O.	0000971182
25	GREEN ZEBRAS S.A.	0001009699
26	BONAFARM SP. Z O.O.	0000463926
27	EXPAND SP. Z O.O.	0000382686
28	WEGE SIOSTRY SP. Z O.O.	0000720959
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "DAKA" SP. Z O.O.	0000021032
30	MIODY POLSKIE SP. Z O.O.	0000534477

PIZZA EUROPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000673265 NIP 7010682967 REGON 367035014

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana" (10.89.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PIZZA EUROPA

PIZZA EUROPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000673265 NIP
7010682967 REGON
367035014