Oferowanie szerokiej gamy suplementów z minerałami
Edukacja w zakresie korzyści zdrowotnych związanych z jodem
IODICA World to firma, która specjalizuje się w dystrybucji naturalnych suplementów diety, koncentrując się głównie na produktach zawierających jod. Ich flagowy produkt to jod naturalny w formie płynnej, pochodzący z czystych źródeł, który zawiera nie tylko jod, ale także szereg innych minerałów korzystnych dla zdrowia, takich jak magnez, wapń, potas czy selen. IODICA wyróżnia się na rynku brakiem syntetycznych dodatków, metali ciężkich oraz GMO, co czyni ich suplementy bezpiecznymi i rekomendowanymi nawet dla dzieci i kobiet w ciąży.
Firma posiada unikalne źródło jodu, wydobywanego z głębokości 329 metrów, co gwarantuje jego czystość i wysoką biodostępność. Dodatkowo, IODICA World prowadzi działalność edukacyjną, informując o korzyściach zdrowotnych płynących z regularnego dostarczania jodu do organizmu, szczególnie w krajach borykających się z jego niedoborem. Ich produkty są opracowane w oparciu o badania oraz certyfikaty jakości, co potwierdza ich bezpieczeństwo i skuteczność. IODICA angażuje się również w działalność promującą zdrowie oraz świadomą suplementację, oferując różne formy inhalacji z użyciem swojego koncentratu jodu, co może wesprzeć układ oddechowy oraz przyczynić się do ogólnej poprawy stanu zdrowia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Iodica world osiągnęła 6 659 982 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 655 282 zł. Pozostałe przychody to 4700 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 653 239 zł.
Zysk netto wyniósł 3 002 043 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 109 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 659 982 zł w 2024 roku.
• 3 180 844 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 500 341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 002 043 zł w 2024 roku.
• 1 131 140 zł w 2023 roku.
• 299 146 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Iodica world wynosi 3,02 mln zł.
EBITDA Iodica world wynosi 3,02 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Iodica world wynosi 20 427 539 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 979 378 zł a 42 028 607 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 404 590 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 427 539 zł w 2024 roku.
• 8 372 968 zł w 2023 roku.
• 3 589 752 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iodica world wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 344 202
zł.
Koszty operacyjne Iodica world wyniosły 3 638 819
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
57 367 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 344 202 zł w 2024 roku
• 308 623 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Iodica world wyniosła 6 231 222 zł.
a
ktywa trwałe to 30 992 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 200 229 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 231 222 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 305 837 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 925 385 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 038 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 231 222 zł w 2024 roku.
• 3 417 897 zł w 2023 roku.
• 508 226 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 48%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 45%.
Marża netto wyniosła 45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Iodica world wyniosły 925 385 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 231 222 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 154 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 925 385 zł w 2024 roku
• 1 114 104 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Iodica world wykazała przychody na poziomie 6 659 982 zł.
Organizacja zarobiła 3 002 043 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 002 043 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Iodica world wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Surma Mirosław
posiada 48 udziałów, które stanowią 96% firmy.
Największym udziałowcem od 15.11.2023 jest
Surma Mirosław
kontrolujący 96% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.04.2022 do 15.11.2023
był Surma Mirosław
kontrolując 70% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.01.2019 do 20.04.2022:
• Surma Ewa (50% udziałów)
• Surma Mirosław (50% udziałów)