Ofix Lewandowski to polska firma specjalizująca się w sprzedaży artykułów i akcesoriów biurowych, oferując szeroki asortyment produktów niezbędnych do codziennego funkcjonowania biur, małych i dużych przedsiębiorstw oraz home office. Firma znana jest z bogatej oferty obejmującej artykuły piśmienne, takie jak różnego rodzaju długopisy, markery, zakreślacze, ołówki, korektory biurowe, a także artykuły do organizacji dokumentów, w tym koszulki, ofertówki, teczki, skoroszyty, segregatory i półki na dokumenty. Klienci mogą również zaopatrzyć się w wyposażenie biurka, takie jak zszywacze, spinacze, taśmy klejące, nożyczki i datowniki. Ofix Lewandowski dba także o potrzeby gastronomiczne biur, oferując szeroką gamę artykułów spożywczych, takich jak herbata, kawa, przekąski oraz produkty do sprzątania i higieny biurowej. W ich ofercie znajdują się również produkty BHP, pakowanie i wysyłka, wyposażenie magazynu oraz urządzenia biurowe. Ofix Lewandowski przyciąga klientów konkurencyjnymi cenami, a także licznymi promocjami i szybką, darmową dostawą od 45 złotych. Niezawodność i szeroki wybór asortymentu sprawiają, że Ofix Lewandowski jest zaufanym partnerem dla firm w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ofix Lewandowski osiągnęła 153 412 787 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 153 407 736 zł. Pozostałe przychody to 5051 zł.
Całkowite koszty wyniosły 156 154 900 zł.
Strata netto wyniosła 2 747 164 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 76 706 393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 153 412 787 zł w 2024 roku.
• 25 270 006 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 373 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 747 164 zł w 2024 roku.
• 471 166 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ofix Lewandowski wynosi -2,24 mln zł.
EBITDA Ofix Lewandowski wynosi -916 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ofix Lewandowski wynosi 106 972 231 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 383 531 967 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 49 476 239 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 106 972 231 zł w 2024 roku.
• 27 206 927 zł w 2023 roku.
• 8 019 753 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ofix Lewandowski wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,539% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,88% w 2024 roku.
• 0,78% w 2023 roku.
• 1,80% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ofix Lewandowski charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 18 965 840
zł.
Koszty operacyjne Ofix Lewandowski wyniosły 155 644 958
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9 482 920 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 18 965 840 zł w 2024 roku
• 2 947 255 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ofix Lewandowski wyniosła 39 266 822 zł.
a
ktywa trwałe to 8 485 176 zł.
a
ktywa obrotowe to 30 781 646 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 266 822 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 262 720 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 33 004 102 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 488 305 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 39 266 822 zł w 2024 roku.
• 43 279 215 zł w 2023 roku.
• 38 290 211 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -44%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ofix Lewandowski wyniosły 33 004 102 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 266 822 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 703 447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 33 004 102 zł w 2024 roku
• 31 978 422 zł w 2023 roku
• 27 597 208 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ofix Lewandowski wykazała przychody na poziomie 153 412 787 zł.
Organizacja Ofix Lewandowski wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.5%.