Organizacja Radowice osiągnęła 60 072 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 60 072 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 53 090 zł.
Zysk netto wyniósł 6982 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 24 783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 60 072 zł w 2019 roku.
• 12 000 zł w 2018 roku.
• 10 505 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6982 zł w 2019 roku.
• 2200 zł w 2018 roku.
• 3649 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Radowice wynosi 80 341 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 365 zł a 150 179 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 807 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 80 341 zł w 2019 roku.
• 25 579 zł w 2018 roku.
• 28 727 zł w 2017 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Radowice wyniosła 17 178 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 178 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 178 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 487 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 691 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 178 zł w 2019 roku.
• 11 705 zł w 2018 roku.
• 9505 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Radowice wyniosły 691 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 178 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 346 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 691 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2019 roku
• 0% w 2018 roku
• 0% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Radowice wykazała przychody na poziomie 60 072 zł.
Organizacja zarobiła 7673 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 691 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6982 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -83 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 691 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
• 856 zł w 2017 roku
Organizacja Radowice wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2019 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 wynosił on 0.0005%.