SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY SAMODZIELNIE, LECZ DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ZOBOWIĄZUJĄCYCH LUB ROZPORZĄDZAJĄCYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 100.000 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH WYMAGANA JEST REPREZENTACJA ŁĄCZNA OBU KOMPLEMENTARIUSZY. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI JEST WYMAGANA ZGODA KOMANDYTARIUSZY.
JMC ADRIAWIK JACEK ILCZUK, operujący pod marką JMC Adventure, to firma specjalizująca się w dystrybucji akcesoriów wędkarskich. W ofercie znajdują się szerokiej gamy plecionki wędkarskie, zarówno ultra cienkie, jak i grubsze modele, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród wędkarzy. JMC Adventure wyróżnia się na rynku poprzez staranny wybór produktów oraz dbałość o jakość, co przyciąga pasjonatów wędkarstwa. Oprócz plecionek, oferta obejmuje również haki, kotwice, akcesoria do wędkarstwa oraz różnorodne przynęty, w tym woblery i gumy. Firma angażuje się również w organizację zawodów wędkarskich, co sprzyja budowaniu społeczności wędkarzy oraz promocji aktywnego spędzania czasu w naturze.
Powiązania
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja JMC Adriawik Jacek Ilczuk osiągnęła 5 626 576 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 626 112 zł. Pozostałe przychody to 464 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 692 533 zł.
Strata netto wyniosła 65 957 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
1 217 722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 626 576 zł w 2025 roku. • 6 732 829 zł w 2024 roku. • 8 062 019 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
326 907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -65 957 zł w 2025 roku. • 319 786 zł w 2024 roku. • 587 856 zł w 2023 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji JMC Adriawik Jacek Ilczuk wynosi 4 354 828 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 892 229 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 354 828 zł w
2025 roku. • 6 390 451 zł w
2024 roku. • 8 139 287 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie JMC Adriawik Jacek Ilczuk wynosi 8 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 8 os. w 2025 roku. • 7 os. w 2024 roku. • 7 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji JMC Adriawik Jacek Ilczuk.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 19 listopada 2025 (MSiG nr 224/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1429137. JMC ADRIAWIK JACEK ILCZUK
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000977135. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.06.2022.
[RDF/808024/25/560]
MSiG 224/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 05.11.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 859795. JMC ADRIAWIK JACEK ILCZUK
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000977135. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.06.2022.
[RDF/759879/25/494]
MSiG 151/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 04.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 898630. JMC ADRIAWIK JACEK ILCZUK
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000977135. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.06.2022.
[RDF/647884/24/807]
MSiG 149/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 898629. JMC ADRIAWIK JACEK ILCZUK
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000977135. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.06.2022.
[RDF/647884/24/406]
MSiG 149/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 768661. JMC ADRIAWIK JACEK ILCZUK
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000977135. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.06.2022.
[RDF/523946/23/641]
MSiG 150/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 768660. JMC ADRIAWIK JACEK ILCZUK
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000977135. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.06.2022.
[RDF/523945/23/929]
MSiG 150/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 417940. JMC ADRIAWIK JACEK ILCZUK
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000977135. SĄD
REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.06.2022.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/10726/22/770]
MSiG 126/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 22.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. JMC ADRIAWIK JACEK ILCZUK SPÓŁKA
E KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
00 i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE powiat POLICKI gmina
DOBRA (SZCZECIŃSKA) miejscowość MIERZYN
2. miejscowość MIERZYN ulica UL. AKACJOWA
nr domu 25 kod pocztowy 72-006 poczta MIERZYN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 29 MARCA 2022
R.; NOTARIUSZ EWA ŚRODECKA, KANCELARIA
NOTARIALNA W SZCZECINIE, REP. A 2663/2022
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE
2. 29.03.2022, PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI JMC
„ADRIAWIK” JACEK ILCZUK SPÓŁKA JAWNA
W TRYBIE UPROSZCZONYM NA PODSTAWIE ART.
581 I 582 KSH; UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI
JAWNEJ JMC „ADRIAWIK” JACEK ILCZUK SPÓŁKA
JAWNA Z DNIA 29.03.2022 R. PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. JMC „ADRIAWIK” JACEK
ILCZUK SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA JAWNA 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000405389
5. 321168946 6. 8513161209 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ILCZUK 2. IZABELLA ANNA 3. [ukryto]
5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 5000 11. 500
12. NIE PRub. 1 1. 5000 2. NIE 2 1. RYMACKA
2. MAGDALENA IZABELA 3. [ukryto] 5. TAK
6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 5000 11. 5000 12. N
PRub. 1 1. 5000 2. NIE 3 1. ILCZUK 2. JACEK ROBERT
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE
4 1. RYMACKI 2. MICHAŁ 3. [ukryto] 5. TAK
6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ
UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY SAMODZIELNIE, LECZ DO DOKONYWANIA
CZYNNOŚCI ZOBOWIĄZUJĄCYCH LUB ROZPORZĄDZAJĄCYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 100.000 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH WYMAGANA
JEST REPREZENTACJA ŁĄCZNA OBU KOMPLEMENTARIUSZY. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI
JEST WYMAGANA ZGODA KOMANDYTARIUSZY.
PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę
1 1. ILCZUK 2. JACEK ROBERT 3. [ukryto]
2 1. RYMACKI 2. MICHAŁ 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
1 2. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 2 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 3 2. 46 43
Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 4 2. 46 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
5 2. 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY
EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
6 2. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO
RODZAJU 7 2. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 8 2. 68
20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 9 2. 46
43 SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji JMC Adriawik Jacek Ilczuk w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JMC Adriawik Jacek Ilczuk wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,620% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2025 roku. • 2,03% w 2024 roku. • 1,53% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
JMC Adriawik Jacek Ilczuk charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji zmieniał się w latach 2023-2025 między oceną C a D.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla JMC Adriawik Jacek Ilczuk wynosi 154 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 307 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 307 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
17 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 154 tys. zł w 2025 roku. • 190 tys. zł w 2024 roku. • 188 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 64 tys. zł w 2024 roku. • 57 tys. zł w 2023 roku. • 213 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 307 tys. zł w 2025 roku. • 320 tys. zł w 2024 roku. • 318 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
765 268 zł.
Koszty operacyjne JMC Adriawik Jacek Ilczuk wyniosły
5 589 375 zł.
Wynagrodzenia stanowią
13,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
56 616 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 765 268 zł w 2025 roku • 712 669 zł w 2024 roku • 652 037 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
13,7% w 2025 roku •
11,4% w 2024 roku •
9,3% w 2023 roku
EBIT i EBITDA
EBIT JMC Adriawik Jacek Ilczuk wynosi 37 tys. zł.
EBITDA JMC Adriawik Jacek Ilczuk wynosi 193 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
443 288 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 36 737 zł w
2025 roku. • 450 675 zł w
2024 roku. • 923 314 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
435 317 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 192 955 zł w
2025 roku. • 598 510 zł w
2024 roku. • 1 063 589 zł w
2023 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów JMC Adriawik Jacek Ilczuk wyniosła 6 486 704 zł.
Aktywa trwałe to 873 199 zł.
Aktywa obrotowe to 5 613 505 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 486 704 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 532 967 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 953 737 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 677 277 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 126 915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 6 486 704 zł sumy bilansowej i 1 532 967 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 7 012 461 zł sumy bilansowej i 1 598 925 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 7 841 257 zł sumy bilansowej i 1 279 138 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Z całości 561 614 zł (11%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
5 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
16%
75%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
455 tys. zł
9%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
802 tys. zł
16%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
3,7 mln zł
75%
W roku 2025 75% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2021: 17%).
Udział banków i pożyczkodawców zmalał z 62% (2021) do 16% (2025).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji JMC Adriawik Jacek Ilczuk wynosi 1,28 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,31 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,04, czyli same środki pieniężne pokrywają 4% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,42 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 194 tys. zł należności i inne: 1,2 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 4,3 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,28 zł, z czego 0,04 zł w gotówce.
1,28
płynność bieżąca
0,31
płynność szybka
0,04
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,28 w 2025 roku • 1,24 w 2024 roku • 1,15 w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 1,5, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 14,3 w 2021 roku • płynność szybka: 5,37 w 2021 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji JMC Adriawik Jacek Ilczuk od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 802 365 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 193 822 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 77 589 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa tylko 47% odsetek.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)802 tys. zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)194 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkinie starcza na odsetki
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 78 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa tylko 47% odsetek.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji JMC Adriawik Jacek Ilczuk wynosi 68 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 30 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 31 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 38 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 37 dni.
Rotacja zapasów wynosi 279 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 034 276 zł, z czego 1 034 276 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza38 dni
firma płaci dostawcom 38 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
68 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 68 dni
30 dni
bez amortyzacji31 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 30 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 68 dni w 2025 roku • 55 dni w 2024 roku • 42 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji JMC Adriawik Jacek Ilczuk wynoszą 5 508 012 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 634 789 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 632 161 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 156 218 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej5,5 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)635 tys. zł · 12%
Usługi obce632 tys. zł · 11%
Amortyzacja156 tys. zł · 3%
Zużycie materiałów i energii144 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia130 tys. zł · 2%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 5,5 mln zł w 2025 roku • 6,2 mln zł w 2024 roku • 7 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja JMC Adriawik Jacek Ilczuk wykazała przychody na poziomie 5 626 576 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
28 334 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 79 024 zł w 2024 roku • 134 452 zł w 2023 roku • 135 692 zł w 2022 roku
Organizacja JMC Adriawik Jacek Ilczuk wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi5 556 876,04
I. Przychody netto ze sprzedaży5 556 876,04
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej5 508 012,49
I. Amortyzacja156 218,15
II. Zużycie materiałów i energii144 039,35
III. Usługi obce632 161,46
IV. Wynagrodzenia634 788,65
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)130 479,52
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)3 810 325,36
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)48 863,55
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:69 236,15
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:81 362,53
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:463,77
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)463,77
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:103 158,30
I. Odsetki, w tym: (+1)77 588,72
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)-65 957,36
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)-65 957,36
Pełne sprawozdania finansowe organizacji JMC Adriawik Jacek Ilczuk składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 20 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 20 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+20
dni względem terminu
3
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−20 dni25-06-2026
2024
+3 mies. 23 dni05-11-2025
2023
−6 dni09-07-2024
2022
−9 dni06-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
