NATURALNE Z NATURY SP. Z O.O. | KRS: 0000671201

Podsumowanie

aktywa

4,3 mln

przychód

40,6 mln

zysk

2,1 mln

wartość firmy

37,9 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. TOMASZA ZANA, 11A

Kod pocztowy

20-601

Rejestracja

2017-03-29

Rozpoczęcie działalności

2017-03-29

Kapitał zakładowy

40000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

kontakt@naturalneznatury.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego Działalność portali internetowych Pozostała działalność wydawnicza Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Naturalne Z Natury osiągnęła 40 613 756 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 40 613 222 zł. Pozostałe przychody to 535 zł.

Całkowite koszty wyniosły 38 471 574 zł.

Zysk netto wyniósł 2 141 647 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 525 833 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 613 756 zł w 2024 roku.
• 28 958 139 zł w 2023 roku.
• 1 816 125 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 298 180 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 141 647 zł w 2024 roku.
• 2 180 933 zł w 2023 roku.
• 175 089 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1932925.13

54389.31

3731202.35

108220.24

4593295.3

68450.44

6178886.61

131910.95

8574964.82

179241.36

1816124.85

175088.85

28958139.1

2180933.46

40613756.33

2141647.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Naturalne Z Natury wynosi 2,64 mln zł.

EBITDA Naturalne Z Natury wynosi 2,72 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 366 895 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 635 414 zł w 2024 roku.
• 2 725 528 zł w 2023 roku.
• 192 405 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 378 734 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 721 490 zł w 2024 roku.
• 2 746 295 zł w 2023 roku.
• 194 845 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Naturalne Z Natury wynosi 37 923 528 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 281 101 zł a 101 534 391 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 192 366 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 923 528 zł w 2024 roku.
• 30 204 025 zł w 2023 roku.
• 2 465 556 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

70791.98

1576965.98

4832312.82

151957.16

3072306.36

9328005.88

198674.24

3534672.87

11483238.25

287683.45

4934585

15447216.53

423134.48

6856743.13

21437412.05

554451.11

2465556.41

4540312.13

2174865.46

30204025.36

72395347.75

2281101.06

37923528.49

101534390.82

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Naturalne Z Natury wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Naturalne Z Natury charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 109 862 zł.

Koszty operacyjne Naturalne Z Natury wyniosły 37 977 807 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 294 399 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 109 862 zł w 2024 roku
• 959 521 zł w 2023 roku
• 97 691 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Naturalne Z Natury wyniosła 4 316 616 zł.

a

ktywa trwałe to 438 556 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 878 059 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 316 616 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 041 468 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 275 148 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 578 131 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 316 616 zł w 2024 roku.
• 4 161 246 zł w 2023 roku.
• 1 544 379 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

269698.95

387134.69

398594.2

860971.95

1024666.42

1544378.51

4161245.6

4316615.8

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 50%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2

0.58

0.03

0.28

0.53

0.03

0.17

0.26

0.01

0.15

0.34

0.02

0.17

0.32

0.02

0.11

0.24

0.11

0.1

0.52

0.75

0.09

0.08

0.5

0.7

0.06

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Naturalne Z Natury wyniosły 1 275 148 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 316 616 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 157 120 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 275 148 zł w 2024 roku
• 1 261 425 zł w 2023 roku
• 805 110 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

269698.95

175309.64

0.65

387134.69

184525.14

0.48

398594.2

133695.21

0.34

860971.95

477394.01

0.55

1024666.42

460487.12

0.45

1544378.51

805110.36

0.52

4161245.6

1261424.99

0.3

4316615.8

1275147.72

0.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Naturalne Z Natury wykazała przychody na poziomie 40 613 756 zł.

Organizacja zarobiła 2 633 566 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 491 919 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 141 647 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 68 452 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 491 919 zł w 2024 roku
• 526 722 zł w 2023 roku
• 17 316 zł w 2022 roku

Wartość

12758

19098

0

17727

17316

526722

491919

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Naturalne Z Natury wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78798

0.82337

0.64313

0.61609

0.52345

0.47911

0.77597

0.75936

0.82483

0.82237

0.87798

0.68187

0.51899

0.50741

0.47034

0.81295

0.72758

0.84126

0.77425

0.89354

0.68349

0.449

0.39963

0.36888

0.70174

0.57564

0

0.80592

0.9107

0.76993

0.59328

0.39903

0.39092

0.65315

0.60649

0

0.82147

0.9232

0.77651

0.54261

0.40881

0.38708

0.67886

0.59882

0.82296

0.79657

0.75882

0.8052

0.58325

0.64333

0.63207

0.60554

0.5308

0.79511

0.9615

0.96382

0.89046

0.43953

0.62685

0.60903

0.89135

0.79219

0.97071

0.95399

0.97225

0.87817

0.46142

0.55093

0.54129

0.88232

0.79659

0.96608

Powiązania

K MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.03.2017

K Michał

Marzec 1986

Osoba

reprezentacja

29.03.2017

K Michał

Marzec 1986

Osoba

Udziałowcy

Kowalski Michał posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Podobne organizacje do NATURALNE Z NATURY

	Organizacja	Numer KRS
1	STATSCORE SP. Z O.O.	0000447881
2	TRAVCORP POLAND SP. Z O.O.	0000824796
3	SAGRA TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000122856
4	EASYBRAIN SP. Z O.O.	0000963602
5	HTD HEALTH SP. Z O.O.	0000734860
6	SWING DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000499540
7	GRASS VALLEY POLAND SP. Z O.O.	0000855932
8	A1QA SP. Z O.O.	0000946323
9	MOTO-SOFT SP. Z O.O.	0000943361
10	HELMES-SOLBEG SP. Z O.O.	0000905313
11	KULERO SP. Z O.O.	0000553327
12	KUBO POLAND SP. Z O.O.	0000898249
13	PCMI SP. Z O.O.	0000575807
14	AILLERON OUTSOURCING SERVICES SP. Z O.O.	0000349565
15	INFATECH SP. Z O.O.	0000972021
16	KLS AUTOMATION SP. Z O.O.	0000794210
17	RADIX SP. Z O.O. SP. K.	0000638193
18	PETRO VEND SP. Z O.O.	0000178352
19	LIMUR SP. Z O.O.	0000612355
20	SHAPED THOUGHTS SP. Z O.O.	0000974270
21	KELLTON POLAND SP. Z O.O.	0000466173
22	INFOTOWER BUSINESS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000467668
23	INSYS VIDEO TECHNOLOGIES CO. SP. Z O.O.	0001005328
24	WIDELAB. KRYSTIAN SŁOWIŃSKI, MICHAŁ PARULSKI	0000955431
25	SENTE S.A.	0000942929
26	SOFTWAREMILL SP. Z O.O.	0001048468
27	DEALAVO SP. Z O.O.	0000614817
28	EFINITY SP. Z O.O.	0000073606
29	POMORSKA GRUPA INFORMATYCZNA SP. Z O.O.	0000251134
30	AMUSYS PRODUCTION SP. Z O.O.	0000360290

NATURALNE Z NATURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000671201 NIP 9462668961 REGON 366910224

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NATURALNE Z NATURY

NATURALNE Z NATURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000671201 NIP
9462668961 REGON
366910224