Szeroki asortyment produktów spożywczych i dodatków
Oferta obejmuje mięso, pieczywo, sosy, przyprawy i sprzęt
Dedykowana obsługa dla branży gastronomicznej
Zamówienia online po rejestracji użytkownika
Naturalne z Natury Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo prowadzące platformę zakupową skierowaną do klientów franczyzowych, w szczególności związanych z marką PIRI PIRI. Firma specjalizuje się w sprzedaży szerokiego asortymentu produktów spożywczych oraz artykułów uzupełniających, które znajdują zastosowanie w branży gastronomicznej i handlowej. Oferta obejmuje różnorodne kategorie produktów, takie jak pieczywo, mięso (w tym kurczaki, wołowina, wieprzowina), burgery, sosy, przyprawy, dodatki, a także środki czystości oraz sprzęt i akcesoria niezbędne w codziennym funkcjonowaniu lokali gastronomicznych.
Platforma zakupowa Naturalne z Natury umożliwia klientom składanie zamówień online po wcześniejszym zalogowaniu się do systemu. Dostęp do pełnej oferty oraz możliwość dokonywania zakupów mają wyłącznie zarejestrowani użytkownicy, co podkreśla jej dedykowany charakter dla określonej grupy odbiorców biznesowych. Firma kładzie nacisk na aktualność oferty, prezentując nowości, promocje oraz bestsellery, a także umożliwiając klientom korzystanie z newslettera informującego o najnowszych produktach i okazjach cenowych.
W strukturze asortymentu Naturalne z Natury znajdują się zarówno produkty podstawowe, jak i specjalistyczne, odpowiadające na potrzeby profesjonalnych odbiorców. Oprócz żywności, firma oferuje także środki czystości oraz sprzęt, co pozwala kompleksowo zaopatrywać lokale gastronomiczne i punkty handlowe. Platforma została zaprojektowana z myślą o wygodzie użytkowników, oferując funkcje takie jak porównywanie produktów, lista ulubionych czy szybki dostęp do historii zamówień.
Naturalne z Natury Sp. z o.o. prowadzi działalność zorientowaną na obsługę klientów biznesowych, zapewniając im dostęp do szerokiej gamy produktów niezbędnych w codziennej działalności. Firma dba o przejrzystość zasad współpracy, udostępniając regulaminy, politykę prywatności oraz szczegółowe informacje dotyczące dostawy i płatności. Dzięki nowoczesnej platformie zakupowej oraz szerokiemu asortymentowi, Naturalne z Natury wspiera rozwój i funkcjonowanie sieci franczyzowych oraz innych podmiotów działających w sektorze gastronomicznym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Naturalne Z Natury osiągnęła 40 613 756 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 40 613 222 zł. Pozostałe przychody to 535 zł.
Całkowite koszty wyniosły 38 471 574 zł.
Zysk netto wyniósł 2 141 647 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 525 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 613 756 zł w 2024 roku.
• 28 958 139 zł w 2023 roku.
• 1 816 125 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 298 180 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 141 647 zł w 2024 roku.
• 2 180 933 zł w 2023 roku.
• 175 089 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Naturalne Z Natury wynosi 37 923 528 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 281 101 zł a 101 534 391 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 192 366 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 923 528 zł w 2024 roku.
• 30 204 025 zł w 2023 roku.
• 2 465 556 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Naturalne Z Natury wynosi 2,64 mln zł.
EBITDA Naturalne Z Natury wynosi 2,72 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
366 895 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 635 414 zł w
2024 roku.
• 2 725 528 zł w
2023 roku.
• 192 405 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
378 734 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 721 490 zł w
2024 roku.
• 2 746 295 zł w
2023 roku.
• 194 845 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Naturalne Z Natury wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,84% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Naturalne Z Natury wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Naturalne Z Natury charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Naturalne Z Natury wynosi 864 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 395 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,62 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 395 tys. zł a 1,62 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
119 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 864 tys. zł w 2024 roku.
• 741 tys. zł w 2023 roku.
• 99 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 395 tys. zł w 2024 roku.
• 409 tys. zł w 2023 roku.
• 29 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,62 mln zł w 2024 roku.
• 1,16 mln zł w 2023 roku.
• 252 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 109 862
zł.
Koszty operacyjne Naturalne Z Natury wyniosły 37 977 807
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
294 399 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 109 862 zł w 2024 roku
• 959 521 zł w 2023 roku
• 97 691 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Naturalne Z Natury wyniosła 4 316 616 zł.
a
ktywa trwałe to 438 556 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 878 059 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 316 616 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 041 468 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 275 148 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 578 131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 316 616 zł w 2024 roku.
• 4 161 246 zł w 2023 roku.
• 1 544 379 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 50%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Naturalne Z Natury wyniosły 1 275 148 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 316 616 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 157 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 275 148 zł w 2024 roku
• 1 261 425 zł w 2023 roku
• 805 110 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Naturalne Z Natury wykazała przychody na poziomie 40 613 756 zł.
Organizacja zarobiła 2 633 566 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 491 919 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 141 647 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 68 452 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 491 919 zł w 2024 roku
• 526 722 zł w 2023 roku
• 17 316 zł w 2022 roku