Organizacja Grabowski osiągnęła 3 447 428 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 447 285 zł. Pozostałe przychody to 143 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 309 199 zł.
Zysk netto wyniósł 138 087 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 689 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 447 428 zł w 2022 roku.
• 6 643 160 zł w 2021 roku.
• 6 233 026 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 617 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 138 087 zł w 2022 roku.
• 247 880 zł w 2021 roku.
• -98 306 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grabowski wynosi 3 065 477 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
214 846 zł a 8 618 571 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 604 234 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 065 477 zł w 2022 roku.
• 5 531 574 zł w 2021 roku.
• 4 155 351 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grabowski wyniosła 1 694 403 zł.
a
ktywa trwałe to 137 265 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 557 137 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 694 403 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 286 461 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 407 942 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 266 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 694 403 zł w 2022 roku.
• 1 847 516 zł w 2021 roku.
• 1 718 072 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grabowski wyniosły 1 407 942 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 694 403 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 221 342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 407 942 zł w 2022 roku
• 1 699 142 zł w 2021 roku
• 1 817 577 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2022 roku
• 92% w 2021 roku
• 106% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grabowski wykazała przychody na poziomie 3 447 428 zł.
Organizacja zarobiła 162 172 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 085 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 138 087 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4817 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 085 zł w 2022 roku
• 58 530 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Grabowski wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 1%.