Organizacja Komfin osiągnęła 3 456 217 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 342 050 zł. Pozostałe przychody to 114 167 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 026 100 zł.
Zysk netto wyniósł 315 951 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -81 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 456 217 zł w 2022 roku.
• 3 596 487 zł w 2021 roku.
• 2 158 245 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 42 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 315 951 zł w 2022 roku.
• 456 296 zł w 2021 roku.
• 172 785 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Komfin wynosi 4 224 280 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
656 333 zł a 8 640 543 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 158 367 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 224 280 zł w 2022 roku.
• 4 960 963 zł w 2021 roku.
• 2 525 868 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Komfin wyniosła 1 292 600 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 292 600 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 292 600 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 875 111 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 417 490 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 51 021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 292 600 zł w 2022 roku.
• 1 245 891 zł w 2021 roku.
• 994 032 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Komfin wyniosły 417 490 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 292 600 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 417 490 zł w 2022 roku
• 261 731 zł w 2021 roku
• 466 168 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
• 47% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Komfin wykazała przychody na poziomie 3 456 217 zł.
Organizacja zarobiła 349 233 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 282 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 315 951 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3044 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 282 zł w 2022 roku
• 40 608 zł w 2021 roku
• 17 869 zł w 2020 roku
Organizacja Komfin wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 1%.