Organizacja 4green systems osiągnęła 3 681 189 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 681 189 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 605 836 zł.
Zysk netto wyniósł 75 353 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 681 189 zł w 2022 roku.
• 3 438 800 zł w 2021 roku.
• 329 850 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 75 353 zł w 2022 roku.
• 171 811 zł w 2021 roku.
• 47 467 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 4green systems wynosi 2 987 403 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
231 863 zł a 9 202 974 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 497 900 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 987 403 zł w 2022 roku.
• 3 220 736 zł w 2021 roku.
• 521 866 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów 4green systems wyniosła 488 037 zł.
a
ktywa obrotowe to 391 037 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 97 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 488 037 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 309 150 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 178 887 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 81 339 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 488 037 zł w 2022 roku.
• 529 373 zł w 2021 roku.
• 215 436 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 4green systems wyniosły 178 887 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 488 037 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 178 887 zł w 2022 roku
• 208 095 zł w 2021 roku
• 65 969 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
• 31% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 4green systems wykazała przychody na poziomie 3 681 189 zł.
Organizacja zarobiła 83 379 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8026 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 75 353 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8026 zł w 2022 roku
• 26 274 zł w 2021 roku
• 4695 zł w 2020 roku
Organizacja 4green systems wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rewers Miłosz
posiada 510 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Giegiel Marta
posiada 510 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Giegiel Marta (50% udziałów)
• Rewers Miłosz (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.09.2022 do 28.10.2022:
• Giegiel Marta (33% udziałów)
• Rewers Miłosz (33% udziałów)
• Kozera Jakub (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.10.2020 do 07.09.2022:
• Giegiel Marta (50% udziałów)
• Kozera Jakub (50% udziałów)