Oferowanie pomp ciepła jako efektywnego rozwiązania grzewczego.
Kompleksowe doradztwo i obsługa klienta w zakresie OZE.
Zespół specjalistów z bogatym doświadczeniem w branży.
Realizacja indywidualnych projektów energetycznych dla klientów.
eSolare to firma, która od 2019 roku specjalizuje się w kompleksowej obsłudze w zakresie odnawialnych źródeł energii, w szczególności ofertach związanych z fotowoltaiką i pompami ciepła. Pozycjonuje się na rynku jako dostawca skutecznych i oszczędnych rozwiązań energetycznych, oferując zarówno sprzedaż, jak i instalację technologii OZE. eSolare zwraca szczególną uwagę na potrzeby swoich klientów, dostosowując oferty do indywidualnych potrzeb przy każdej inwestycji. Zespół osobiście konsultuje oraz pomaga klientom w wyborze odpowiednich instalacji, kryjąc w swojej ofercie pełne doradztwo i wykonawstwo, co czyni ich wyróżniającym się uczestnikiem na rynku. Do tej pory eSolare może pochwalić się liczbą ponad 1000 zrealizowanych instalacji oraz zespołem 32 specjalistów, którzy wspierają klientów na każdym etapie współpracy. Misją firmy jest dbanie o środowisko poprzez oferowanie rozwiązań energetycznych, które nie emitują szkodliwych substancji, a także pomocnym w osiągnięciu niezależności energetycznej. Z ich pomocą klienci mogą oszczędzać na wydatkach na energię i zyskiwać większą kontrolę nad swoimi zasobami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja e-Solare osiągnęła 5 182 815 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 182 815 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 962 803 zł.
Zysk netto wyniósł 220 012 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 863 803 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 182 815 zł w 2024 roku.
• 5 156 361 zł w 2023 roku.
• 4 889 397 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 36 669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 220 012 zł w 2024 roku.
• 261 342 zł w 2023 roku.
• 337 624 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT e-Solare wynosi 250 tys. zł.
EBITDA e-Solare wynosi 301 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji e-Solare wynosi 5 084 798 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
749 538 zł a 12 957 039 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 847 466 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 084 798 zł w 2024 roku.
• 5 067 468 zł w 2023 roku.
• 5 001 981 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji e-Solare wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
e-Solare charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 641 009
zł.
Koszty operacyjne e-Solare wyniosły 4 932 573
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
106 835 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 641 009 zł w 2024 roku
• 453 839 zł w 2023 roku
• 306 589 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów e-Solare wyniosła 1 145 382 zł.
a
ktywa trwałe to 236 566 zł.
a
ktywa obrotowe to 908 816 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 145 382 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 999 384 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 145 999 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 190 897 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 145 382 zł w 2024 roku.
• 940 373 zł w 2023 roku.
• 742 266 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania e-Solare wyniosły 145 999 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 145 382 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 145 999 zł w 2024 roku
• 161 002 zł w 2023 roku
• 219 747 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja e-Solare wykazała przychody na poziomie 5 182 815 zł.
Organizacja zarobiła 245 066 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 054 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 220 012 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4176 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 054 zł w 2024 roku
• 31 296 zł w 2023 roku
• 39 799 zł w 2022 roku