Sprzedaż i instalacja systemów fotowoltaicznych.|Oferowanie pomp ciepła jako efektywnego rozwiązania grzewczego.|Kompleksowe doradztwo i obsługa klienta w zakresie OZE.|Zespół specjalistów z bogatym doświadczeniem w branży.|Realizacja indywidualnych projektów energetycznych dla klientów.
eSolare to firma, która od 2019 roku specjalizuje się w kompleksowej obsłudze w zakresie odnawialnych źródeł energii, w szczególności ofertach związanych z fotowoltaiką i pompami ciepła. Pozycjonuje się na rynku jako dostawca skutecznych i oszczędnych rozwiązań energetycznych, oferując zarówno sprzedaż, jak i instalację technologii OZE. eSolare zwraca szczególną uwagę na potrzeby swoich klientów, dostosowując oferty do indywidualnych potrzeb przy każdej inwestycji. Zespół osobiście konsultuje oraz pomaga klientom w wyborze odpowiednich instalacji, kryjąc w swojej ofercie pełne doradztwo i wykonawstwo, co czyni ich wyróżniającym się uczestnikiem na rynku. Do tej pory eSolare może pochwalić się liczbą ponad 1000 zrealizowanych instalacji oraz zespołem 32 specjalistów, którzy wspierają klientów na każdym etapie współpracy. Misją firmy jest dbanie o środowisko poprzez oferowanie rozwiązań energetycznych, które nie emitują szkodliwych substancji, a także pomocnym w osiągnięciu niezależności energetycznej. Z ich pomocą klienci mogą oszczędzać na wydatkach na energię i zyskiwać większą kontrolę nad swoimi zasobami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja e-Solare osiągnęła 5 182 815 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 182 815 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 962 803 zł.
Zysk netto wyniósł 220 012 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
146 709 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 182 815 zł w 2024 roku. • 5 156 361 zł w 2023 roku. • 4 889 397 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
58 806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 220 012 zł w 2024 roku. • 261 342 zł w 2023 roku. • 337 624 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji e-Solare wynosi 5 084 798 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
749 538 zł a 12 957 039 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
41 408 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 084 798 zł w
2024 roku. • 5 067 468 zł w
2023 roku. • 5 001 981 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT e-Solare wynosi 250 tys. zł.
EBITDA e-Solare wynosi 301 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
63 995 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 250 243 zł w
2024 roku. • 294 643 zł w
2023 roku. • 378 233 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
38 553 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 301 126 zł w
2024 roku. • 296 974 zł w
2023 roku. • 378 233 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie e-Solare wynosi 6 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 6 os. w 2024 roku. • 5 os. w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji e-Solare.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 września 2025 (MSiG nr 174/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
17 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1183992. E-SOLARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000765953. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.01.2019.
[RDF/791984/25/92]
MSiG 174/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1183991. E-SOLARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000765953. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.01.2019.
[RDF/791984/25/691]
MSiG 174/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1159441. E-SOLARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000765953. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.01.2019.
[RDF/670801/24/999]
MSiG 167/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1112649. E-SOLARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000765953. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.01.2019.
[RDF/555676/23/757]
MSiG 173/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1112648. E-SOLARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000765953. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.01.2019.
[RDF/555676/23/356]
MSiG 173/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1112647. E-SOLARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000765953. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.01.2019.
[RDF/555676/23/955]
MSiG 173/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1112646. E-SOLARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000765953. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.01.2019.
[RDF/555675/23/243]
MSiG 173/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.08.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1112645. E-SOLARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000765953. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.01.2019.
[RDF/555674/23/516]
MSiG 173/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1112644. E-SOLARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000765953. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.01.2019.
[RDF/555674/23/115]
MSiG 173/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
X V. W P I S Y D O
Poz. 1112643. E-SOLARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000765953. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.01.2019.
[RDF/555674/23/714]
MSiG 173/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.08.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 532467. E-SOLARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000765953. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10.01.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/27183/23/394]
Rzuć okiemMSiG 125/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. MRÓ
2. MAREK 3. [ukryto] 5. 15 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750,00 PLN 6. NIE wpisać:
2 1. ŁUKASZEWSKI 2. SEBASTIAN 3. [ukryto]
5. 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750,00 ZŁ
6. NIE
Poz. 782490. E-SOLARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000765953. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10.01.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/35777/21/142]
Rzuć okiemMSiG 187/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. FROSTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. E-SOLARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 12.07.2021R. ZMIANA PAR.2
Poz. 426315. FROSTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000765953. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10.01.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/30485/21/3]
Rzuć okiemMSiG 124/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 12.06.2021R. ZMIANA PAR.2, PAR.4
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 47 65 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH wpisać: 2 1. 43 21 Z WYKONYWANIE
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Poz. 154988. FROSTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000765953. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.01.2019.
[RDF/281126/21/577]
MSiG 61/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.03.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 134022. FROSTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000765953. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.01.2019.
[RDF/192165/20/34]
MSiG 57/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 10.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 134021. FROSTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000765953. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.01.2019.
[RDF/192159/20/14]
MSiG 57/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.03.2020 okres OD
10.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 24808. FROSTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.KRS 0000765953. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.01.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/640/19/918]
MSiG 11/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 10.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. FROSTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI
gmina PIASECZNO miejscowość JÓZEFOSŁAW
2. miejscowość JÓZEFOSŁAW ulica UL. NARCYZÓW nr domu 14 nr lokalu 23 kod pocztowy
05-509 poczta JÓZEFOSŁAW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 06.01.2019 R.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. MRÓZ 2. MAREK 3. [ukryto] 5. 15
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750,00 PLN
6. NIE 2 1. MRÓZ 2. SŁAWOMIR 3. [ukryto]
5. 85 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4250,00
PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. MRÓZ 2. SŁAWOMIR
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 65
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH
X V. W P I S Y D
Krajowy Rejestr Zadłużonych
e-Solare nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji e-Solare wynosi 0,17%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,110% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,17% w 2024 roku. • 0,17% w 2023 roku. • 0,39% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
e-Solare charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla e-Solare wynosi 152 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 38 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 267 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 38 tys. zł a 267 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 152 tys. zł w 2024 roku. • 130 tys. zł w 2023 roku. • 126 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 38 tys. zł w 2024 roku. • 44 tys. zł w 2023 roku. • 57 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 267 tys. zł w 2024 roku. • 206 tys. zł w 2023 roku. • 196 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
641 009
zł.
Koszty operacyjne e-Solare wyniosły
4 932 573
zł.
Wynagrodzenia stanowią
13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
167 210 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 641 009 zł w 2024 roku • 453 839 zł w 2023 roku • 306 589 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
13% w 2024 roku •
9,3% w 2023 roku •
6,8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów e-Solare wyniosła 1 145 382 zł.
a
ktywa trwałe to 236 566 zł.
a
ktywa obrotowe to 908 816 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 145 382 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 999 384 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 145 999 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 201 558 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 238 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 145 382 zł sumy bilansowej i 999 384 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 940 373 zł sumy bilansowej i 779 371 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 742 266 zł sumy bilansowej i 522 519 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22,01%.
Marża operacyjna wyniosła 4,83%.
Marża netto wyniosła 4,25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
21,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania e-Solare wyniosły 145 999 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 145 382 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 36 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 145 999 zł w 2024 roku • 161 002 zł w 2023 roku • 219 747 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 13% w 2024 roku • 17% w 2023 roku • 30% w 2022 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji e-Solare wynosi 6,22 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 5,08 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 3,52, czyli same środki pieniężne pokrywają 352% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 514 tys. zł należności i inne: 228 tys. zł zapasy do sprzedania: 167 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 6,22 zł, z czego 3,52 zł w gotówce.
6,22
płynność bieżąca
5,08
płynność szybka
3,52
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 1,42 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 6,22 w 2024 roku • 3,95 w 2023 roku • 3,38 w 2022 roku
W latach
2020, 2023, 2024 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Podatek dochodowy
Organizacja e-Solare wykazała przychody na poziomie 5 182 815 zł.
Organizacja zarobiła 245 066 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 054 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 220 012 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10,2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
7373 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 25 054 zł w 2024 roku • 31 296 zł w 2023 roku • 39 799 zł w 2022 roku
Organizacja e-Solare wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi5 100 846,62
I. Przychody netto ze sprzedaży5 100 846,62
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej4 859 415,69
I. Amortyzacja50 883,81
II. Zużycie materiałów i energii2 372 429,57
III. Usługi obce1 569 526,91
IV. Wynagrodzenia526 077,62
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)114 931,58
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)225 566,20
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)241 430,93
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:81 968,85
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:73 157,20
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:5 176,10
I. Odsetki, w tym: (+1)5 176,10
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)245 066,48
I. Podatek dochodowy25 054,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)220 012,48
Pełne sprawozdania finansowe organizacji e-Solare składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 9 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 9 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+9
dni względem terminu
2
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+9 dni24-07-2025
2023
+5 mies. 7 dni19-12-2024
2022
+19 dni03-08-2023
2021
+9 mies. 22 dni03-08-2023
2020
−7 mies.19-03-2021
2019
−7 mies. 3 dni16-03-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mróz Sławomir posiada 85 udziałów, które stanowią 85% firmy.
