Dostosowywanie rozwiązań do potrzeb klientów z różnych sektorów.
Realizacja projektów koncepcyjnych oraz technicznych systemów odnawialnych źródeł energii.
GROMAR ENERGY jest firmą, która specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań dotyczących odnawialnych źródeł energii, w szczególności energii słonecznej. Działa na rynku od 2004 roku, a jej siedziba znajduje się w Gdańsku. GROMAR ENERGY koncentruje się na efektywnym wytwarzaniu i wykorzystywaniu energii, oferując kompleksowe systemy fotowoltaiczne dostosowane do potrzeb zarówno przedsiębiorstw, gospodarstw domowych, jak i sektora rolniczego. W swojej ofercie firma zapewnia wykonanie projektów koncepcyjnych oraz technicznych, analizy energetyczne oraz montaż i uruchomienie systemów OZE.
GROMAR ENERGY wyróżnia się na tle innych firm dzięki swoim szerokim kompetencjom w zakresie odnawialnych źródeł energii. Ich doświadczenie w obszarze audytów efektywności energetycznej oraz pomiarów źródeł energii zapewnia wysoką jakość usług i gwarantuje klientom optymalizację kosztów związanych z energią. Ponadto, firma odpowiada na rosnące zainteresowanie zieloną energią i wprowadza na rynek rozwiązania, które umożliwiają inwestorom uzyskanie własnej produkcji energii, co pozwala redukować rachunki za prąd. GROMAR ENERGY angażuje się również w edukację swoich klientów o korzyściach płynących z inwestycji w fotowoltaikę oraz inne technologie zielonej energii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gromar-Energy osiągnęła 3 014 099 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 014 099 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 982 904 zł.
Zysk netto wyniósł 31 195 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 602 820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 014 099 zł w 2024 roku.
• 4 736 219 zł w 2023 roku.
• 3 631 691 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 31 195 zł w 2024 roku.
• 213 963 zł w 2023 roku.
• 122 638 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gromar-Energy wynosi 52 tys. zł.
EBITDA Gromar-Energy wynosi 98 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gromar-Energy wynosi 2 420 011 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
285 831 zł a 7 535 247 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 484 002 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 420 011 zł w 2024 roku.
• 4 313 268 zł w 2023 roku.
• 3 088 643 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gromar-Energy wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Gromar-Energy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 245 133
zł.
Koszty operacyjne Gromar-Energy wyniosły 2 962 415
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
49 027 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 245 133 zł w 2024 roku
• 331 068 zł w 2023 roku
• 193 218 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gromar-Energy wyniosła 627 828 zł.
a
ktywa trwałe to 140 106 zł.
a
ktywa obrotowe to 487 722 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 627 828 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 381 109 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 246 720 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 125 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 627 828 zł w 2024 roku.
• 872 816 zł w 2023 roku.
• 943 671 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gromar-Energy wyniosły 246 720 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 627 828 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 49 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 246 720 zł w 2024 roku
• 472 902 zł w 2023 roku
• 707 721 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gromar-Energy wykazała przychody na poziomie 3 014 099 zł.
Organizacja zarobiła 40 959 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9764 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 31 195 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1953 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9764 zł w 2024 roku
• 17 227 zł w 2023 roku
• 20 522 zł w 2022 roku