Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

M.K.Z. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000089157 NIP
6991814616 REGON
411177068

Podsumowanie

aktywa

42,4 mln

przychód

64,8 mln

zysk

35 tys.

wartość firmy

61,1 mln

Branża główna: Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

RAWICZ

Adres

TARGOWA, 10

Kod pocztowy

63-900

Rejestracja

2002-02-07

Rozpoczęcie działalności

2000-10-03

Kapitał zakładowy

11700000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Sprzedaż hurtowa skór

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja M.K.Z osiągnęła 64 843 009 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 64 843 009 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 64 808 101 zł.

Zysk netto wyniósł 34 908 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 454 018 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 64 843 009 zł w 2024 roku.
• 63 014 369 zł w 2023 roku.
• 59 926 928 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -242 904 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 34 908 zł w 2024 roku.
• 68 622 zł w 2023 roku.
• 929 941 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

54664881.01

1735233.83

57702738.15

5110257.46

57035317.41

4185406.02

62011032.83

1481626.35

69165351.95

2358621.33

59926927.82

929941.08

63014369.12

68621.98

64843009.33

34908.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT M.K.Z wynosi 2,44 mln zł.

EBITDA M.K.Z wynosi 2,79 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 128 265 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 443 040 zł w 2024 roku.
• 1 032 255 zł w 2023 roku.
• 1 097 999 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 128 157 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 786 108 zł w 2024 roku.
• 1 373 891 zł w 2023 roku.
• 1 496 719 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

3340892.83

3683208.64

6120319.79

6533835.03

5229757.16

5638047.74

1395009.51

1816561.32

2767255.15

3225248.48

1097998.56

1496718.76

1032255.46

1373891.11

2443040.1

2786108.44

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji M.K.Z wynosi 61 096 769 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 349 083 zł a 162 107 523 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 281 270 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 61 096 769 zł w 2024 roku.
• 60 037 816 zł w 2023 roku.
• 62 070 787 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

17352338.3

63065658

136662202.53

21265701.04

80175222.98

144256845.38

20572062.46

75337231.48

142588293.52

14816263.5

65811421.66

155027582.07

19471247.75

75015967.7

172913379.88

9299410.8

62070787.09

149817319.55

686219.8

60037815.57

157535922.8

349082.7

61096768.92

162107523.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji M.K.Z wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,72% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0274674

0.0273965

0.0274274

0.0272758

0.0271254

0.0272918

0.0271887

0.0269576

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M.K.Z wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0004741

0.0002669

0.0002703

0.0006138

0.0004035

0.0010532

0.0008149

0.0011298

Wiarygodność firmy

dane za rok

M.K.Z charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla M.K.Z wynosi 2,63 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 7 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,16 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 7 tys. zł a 6,16 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 19 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2,63 mln zł w 2024 roku.
• 2,54 mln zł w 2023 roku.
• 2,6 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 7 tys. zł w 2024 roku.
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 165 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 6,16 mln zł w 2024 roku.
• 5,96 mln zł w 2023 roku.
• 6,17 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

347046.77

2768126.69

6687226.48

918047.97

3177038.54

7419386.98

784463.57

3020335.35

7022380.09

209251.43

2643965.38

6090753.9

415088.27

2921788.53

6610011.27

164699.78

2602564.37

6165396.6

13724.4

2544772.39

5955077.65

6981.65

2632507.91

6155008.99

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 715 839 zł.

Koszty operacyjne M.K.Z wyniosły 62 399 969 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7241 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 715 839 zł w 2024 roku
• 2 254 827 zł w 2023 roku
• 2 364 456 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

2665151.38

2584533.8

2587119.53

2812063.02

2676448.09

2364456.47

2254827.25

2715838.87

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów M.K.Z wyniosła 42 353 315 zł.

ktywa trwałe to 6 052 211 zł.

ktywa obrotowe to 36 301 104 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 42 353 315 zł.

apitał (fundusz) własny to 23 637 951 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 715 364 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 849 759 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 42 353 315 zł w 2024 roku.
• 32 027 596 zł w 2023 roku.
• 30 946 136 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

29405000.21

31757542.02

29960636

29570952.44

30553944.82

30946136.07

32027595.84

42353315

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.07

0.06

0.03

0.16

0.18

0.11

0.09

0.14

0.15

0.09

0.07

0.05

0.06

0.02

0.08

0.09

0.04

0.03

0.04

0.02

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania M.K.Z wyniosły 18 715 364 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 42 353 315 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 221 760 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 715 364 zł w 2024 roku
• 8 355 932 zł w 2023 roku
• 6 413 153 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

29405000.21

3163041.98

0.11

31757542.02

3403273.97

0.11

29960636

2531219.39

0.08

29570952.44

4845315.5

0.16

30553944.82

4592281.16

0.15

30946136.07

6413152.66

0.21

32027595.84

8355931.53

0.26

42353315

18715364.4

0.44

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja M.K.Z wykazała przychody na poziomie 64 843 009 zł.

Organizacja zarobiła 563 240 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 528 332 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 34 908 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 94% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 190 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 528 332 zł w 2024 roku
• 723 800 zł w 2023 roku
• 216 677 zł w 2022 roku

Wartość

606665

1189409

985650

370144

372713

216677

723800

528332

Wyniki na tle rynku "Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu" (10.11.Z)

dane za rok

Organizacja M.K.Z wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85714

0.83088

0.88276

0.19084

0.58462

0.74675

0.60253

0.47704

0.91365

0.93827

0.84061

0.88912

0.18391

0.79614

0.81268

0.76888

0.59404

0.95062

0.91252

0.83716

0.88492

0.19608

0.76658

0.80332

0.7473

0.5733

0.93473

0.81096

0.85259

0.88512

0.24094

0.36725

0.32533

0.47368

0.3766

0.88789

0.84717

0.84554

0.86817

0.22822

0.40648

0.45526

0.53279

0.41942

0.86245

0.76536

0.81605

0.8513

0.29412

0.42787

0.37845

0.47992

0.38618

0.83582

0.53069

0.80718

0.85045

0.33797

0.23349

0.41565

0.24655

0.1829

0.90631

0.42641

0.80045

0.87229

0.5167

0.21094

0.51648

0.24169

0.17673

0.87624

Powiązania

ES - AGROM - inne

M RINALDO - reprezentacja

F MARCO - reprezentacja

M VIRGINIO - reprezentacja

MASINA HOLDING S.R.L. - wspólnik

NABA CARNI S.P.A. REZZATO WŁOCHY - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.10.2004

31.05.2005