Organizacja "agat" marciniak osiągnęła 192 531 640 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 192 503 088 zł. Pozostałe przychody to 28 552 zł.
Całkowite koszty wyniosły 192 239 378 zł.
Zysk netto wyniósł 263 710 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 17 962 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 192 531 640 zł w 2022 roku.
• 150 872 458 zł w 2021 roku.
• 147 016 154 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -103 793 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 263 710 zł w 2022 roku.
• 1 975 122 zł w 2021 roku.
• 1 112 618 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "agat" marciniak wynosi 131 921 705 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 512 440 zł a 481 329 100 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 734 008 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 131 921 705 zł w 2022 roku.
• 110 796 784 zł w 2021 roku.
• 104 320 720 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "agat" marciniak wyniosła 29 519 989 zł.
a
ktywa trwałe to 13 261 674 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 258 315 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 519 989 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 349 920 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 170 070 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 912 768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 519 989 zł w 2022 roku.
• 24 205 602 zł w 2021 roku.
• 24 528 098 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "agat" marciniak wyniosły 26 170 070 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 519 989 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 680 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 170 070 zł w 2022 roku
• 21 119 392 zł w 2021 roku
• 22 048 791 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2022 roku
• 87% w 2021 roku
• 90% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "agat" marciniak wykazała przychody na poziomie 192 531 640 zł.
Organizacja "agat" marciniak wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki