Składniki pochodzące z certyfikowanych upraw ekologicznych.
Produkty dostosowane do potrzeb zdrowotnych klientów.
Ponad 15-letnie doświadczenie w branży zielarskiej.
MIR-LEK to polski producent, specjalizujący się w wytwarzaniu wysokiej jakości wyrobów medycznych oraz suplementów diety. Od ponad 15 lat firma czerpie inspiracje z natury, Bazując na wiedzy zielarskiej oraz nowoczesnych badaniach w zakresie fitoterapii. Głównym celem MIR-LEK jest dostarczanie produktów, które wspierają zdrowie i witalność ludzi, wykorzystując starannie dobrane składniki pochodzące z najczystszych zakątków Polski. W ofercie MIR-LEK znajdują się szerokie spektrum produktów, w tym zioła sypkie, herbaty z konopi, różnego rodzaju syropy, nalewki oraz kapsułki, które są klasyfikowane według zastosowania, takich jak wsparcie dla układu krążenia, pokarmowego, nerwowego, a także dla diabetyków czy układów hormonalnych. Firma przykłada szczególną wagę do jakości swoich produktów, które posiadają certyfikaty ekologiczne oraz gwarantują wysokie standardy bezpieczeństwa. Ponadto, MIR-LEK na każdym etapie produkcji stara się dostosować do potrzeb klientów, zapewniając im satysfakcję oraz efektywność działania proponowanych preparatów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mir-Lek osiągnęła 2 438 413 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 438 413 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 161 389 zł.
Zysk netto wyniósł 277 024 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 151 878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 438 413 zł w 2024 roku.
• 2 199 412 zł w 2023 roku.
• 1 878 058 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 277 024 zł w 2024 roku.
• 227 083 zł w 2023 roku.
• 30 612 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mir-Lek wynosi 344 tys. zł.
EBITDA Mir-Lek wynosi 376 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
20 554 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 344 038 zł w
2024 roku.
• 296 368 zł w
2023 roku.
• 82 796 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
22 080 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 375 753 zł w
2024 roku.
• 317 371 zł w
2023 roku.
• 99 996 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mir-Lek wynosi 3 408 059 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
674 354 zł a 6 096 032 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 241 717 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 408 059 zł w 2024 roku.
• 2 841 193 zł w 2023 roku.
• 1 670 759 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mir-Lek wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mir-Lek charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 730 026
zł.
Koszty operacyjne Mir-Lek wyniosły 2 094 375
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
71 846 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 730 026 zł w 2024 roku
• 489 943 zł w 2023 roku
• 525 258 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mir-Lek wyniosła 1 054 935 zł.
a
ktywa trwałe to 70 641 zł.
a
ktywa obrotowe to 984 294 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 054 935 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 899 139 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 155 796 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 95 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 054 935 zł w 2024 roku.
• 953 043 zł w 2023 roku.
• 811 102 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mir-Lek wyniosły 155 796 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 054 935 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 155 796 zł w 2024 roku
• 330 927 zł w 2023 roku
• 416 070 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mir-Lek wykazała przychody na poziomie 2 438 413 zł.
Organizacja zarobiła 307 756 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 732 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 277 024 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 50 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 732 zł w 2024 roku
• 24 425 zł w 2023 roku
• 11 943 zł w 2022 roku
Organizacja Mir-Lek wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
nie zmieniają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.