NODO SP. Z O.O. | KRS: 0000666565

Podsumowanie

aktywa

3,9 mln

przychód

19,8 mln

zysk

5 tys.

wartość firmy

14,2 mln

Branża główna: Roboty związane z budową dróg i autostrad

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

LESZNO

Adres

UL. GRONOWSKA, 46

Kod pocztowy

64-100

Rejestracja

2017-03-07

Rozpoczęcie działalności

2017-03-07

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDOOSOBOWEGO SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Branże

Roboty związane z budową dróg i autostrad Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Przygotowanie terenu pod budowę Transport drogowy towarów Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Nodo osiągnęła 19 838 091 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 19 786 482 zł. Pozostałe przychody to 51 609 zł.

Całkowite koszty wyniosły 19 781 334 zł.

Zysk netto wyniósł 5149 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 470 750 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 838 091 zł w 2024 roku.
• 18 365 456 zł w 2023 roku.
• 14 096 663 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 681 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5149 zł w 2024 roku.
• 875 844 zł w 2023 roku.
• -598 034 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2542844.64

79919.01

8322425.22

715829.44

10077881.12

284229.6

13070480.87

99426.39

10620671.74

-139818.3

14096662.59

-598034.17

18365456.44

875843.61

19838091.44

5148.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Nodo wynosi 49 tys. zł.

EBITDA Nodo wynosi 104 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 6648 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 49 484 zł w 2024 roku.
• 1 108 677 zł w 2023 roku.
• -567 221 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1091 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 103 652 zł w 2024 roku.
• 1 302 364 zł w 2023 roku.
• -361 744 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Nodo wynosi 14 241 647 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 51 486 zł a 49 595 229 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 737 579 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 241 647 zł w 2024 roku.
• 16 738 809 zł w 2023 roku.
• 9 732 689 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

63689.26

2078595.06

6357111.6

600561.34

9012162.58

20806063.05

813733.54

8669239.35

25194702.8

888303.33

9999662.8

32676202.17

0

7863887.43

26551679.35

0

9732689.04

35241656.48

991796.69

16738808.75

45913641.1

51486

14241646.83

49595228.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nodo wynosi 0,51%. To oznacza, że firma ma szansę 0,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,054% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,51% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 2,28% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Nodo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 496 279 zł.

Koszty operacyjne Nodo wyniosły 19 736 998 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 208 952 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 496 279 zł w 2024 roku
• 1 251 970 zł w 2023 roku
• 647 832 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Nodo wyniosła 3 919 507 zł.

a

ktywa trwałe to 517 396 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 402 111 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 919 507 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 327 544 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 591 963 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 482 206 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 919 507 zł w 2024 roku.
• 3 406 514 zł w 2023 roku.
• 2 722 706 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

544068.58

1835803.06

3748297.32

3992434.86

3764988.05

2722705.71

3406513.87

3919507.26

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.94

0.04

0.03

0.39

0.89

0.1

0.09

0.08

0.26

0.04

0.03

0.02

0.08

0.01

-0.04

-0.13

-0.01

-0.22

-1.34

-0.04

0.26

0.66

0.06

0.05

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Nodo wyniosły 2 591 963 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 919 507 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 304 688 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 591 963 zł w 2024 roku
• 2 084 118 zł w 2023 roku
• 2 276 154 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

544068.58

459149.57

0.84

1835803.06

1035054.61

0.56

3748297.32

2663319.27

0.71

3992434.86

2808030.42

0.7

3764988.05

2720401.91

0.72

2722705.71

2276153.74

0.84

3406513.87

2084118.29

0.61

3919507.26

2591963.08

0.66

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Nodo wykazała przychody na poziomie 19 838 091 zł.

Organizacja zarobiła 11 583 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6434 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5149 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 56% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1371 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6434 zł w 2024 roku
• 189 425 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

16033

131583

69522

27944

0

189425

6434

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową dróg i autostrad" (42.11.Z)

dane za rok

Organizacja Nodo wykazała zysk netto większy niż 30% organizacji z branży "Roboty związane z budową dróg i autostrad".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 43% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 30% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.63212

0.63919

0.4493

0.70628

0.46866

0.46482

0.73232

0.89325

0.69529

0.80717

0.76467

0.62908

0.56154

0.59056

0.56676

0.83659

0.85641

0.82583

0.70104

0.79617

0.72483

0.69465

0.39645

0.40415

0.57229

0.59621

0.81254

0.62753

0.82705

0.72408

0.6838

0.34993

0.32907

0.46769

0.45379

0.75605

0.10057

0.80318

0.70914

0.71646

0.25225

0.25507

0.21258

0.11687

0

0.03764

0.80551

0.64212

0.7982

0.20309

0.19132

0.09791

0.02342

0.75166

0.81557

0.63606

0.69092

0.40815

0.39453

0.74281

0.8036

0.82195

0.30435

0.79785

0.6129

0.74875

0.1967

0.18152

0.21322

0.17246

0.43485

Powiązania

M MATYLDA - wspólnik, prokurent

M JOANNA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.03.2017

22.03.2023

B Rafał

Kwiecień 1963

Osoba

wspólnik

07.03.2017

M Joanna

Kwiecień 1977

Osoba

wspólnik

22.03.2023

M Matylda

Sierpień 2003

Osoba

prokurent

01.06.2021

22.03.2023

M Joanna

Kwiecień 1977

Osoba

prokurent

22.03.2023

17.09.2024

B Rafał

Kwiecień 1963

Osoba

prokurent

30.06.2025

M Matylda

Sierpień 2003

Osoba

reprezentacja

07.03.2017

22.03.2023

B Rafał

Kwiecień 1963

Osoba

reprezentacja

22.03.2023

M Joanna

Kwiecień 1977

Osoba

Udziałowcy

Malepszy Joanna posiada 7 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Malepszy Matylda posiada 3 udziały, które stanowią 30.0% firmy.

Największym udziałowcem od 22.03.2023 jest Malepszy Joanna kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.03.2017 do 22.03.2023 była Malepszy Joanna kontrolująca 70% udziałów.

Podobne organizacje do NODO

	Organizacja	Numer KRS
1	ZAKŁAD DROGOWO MOSTOWY SP. Z O.O.	0000032175
2	SPÓŁDZIELNIA USŁUG DROGOWO-ROLNICZYCH	0000126570
3	BPRD SP. Z O.O.	0000112184
4	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - HANDLOWE NOWAKOWSKI SP. Z O.O.	0000352933
5	EMULEX KALINOWSKI SP. Z O.O.	0000352145
6	SMART PLAC SP. Z O.O.	0000557084
7	NORDER SP. Z O.O.	0000472136
8	ZRD ORFIN SP. K.	0000373594
9	DROGOMET SP. Z O.O.	0000068019
10	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG I MOSTÓW DROMO SP. Z O.O.	0000094580
11	STB SP. Z O.O.	0000393833
12	SEM ZAKŁAD ELEKTROTECHNICZNY JAKUB MAĆKOWIAK, STEFAN	0000240629
13	RADPOL SP. Z O.O.	0000160027
14	MASDROG SP. Z O.O.	0000664054
15	ZAKŁAD DROGOWY SP. Z O.O.	0000390461
16	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH-"MARKBUD" SP. Z O.O.	0000422621
17	OBŁAZA SP. Z O.O. SP. K.	0000464562
18	AKSOUND SP. Z O.O.	0001043382
19	PK INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000669576
20	LEHMANN + PARTNER POLSKA SP. Z O.O.	0000008452
21	QUALITYKAMI KAMILA TREPKA SP. K.	0000549585
22	SOUTH STREAM S.A.	0000332817
23	PHU MABUD JANUSZ WIĘSIK SP. Z O.O.	0001020762
24	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE EGIDA SP. Z O.O.	0000317303
25	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.	0000047882
26	DROGBUD GOLCOWA PRO SP. Z O.O.	0000784252
27	FURGES SP. Z O.O.	0000088328
28	ZAKŁAD WAPIENNO-PIASKOWY "BEŁŻEC" SP. Z O.O.	0000187129
29	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA DROGOWEGO "PERFEKT" JAWORSKI,	0000128882
30	WOD-BRUK SP. Z O.O.	0000649655

NODO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000666565 NIP 6972332023 REGON 366726503

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową dróg i autostrad" (42.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NODO

NODO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000666565 NIP
6972332023 REGON
366726503