Organizacja Wolański osiągnęła 1 216 379 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 216 379 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 036 451 zł.
Zysk netto wyniósł 179 927 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 158 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 216 379 zł w 2022 roku.
• 2 255 149 zł w 2021 roku.
• 782 319 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 179 927 zł w 2022 roku.
• 434 722 zł w 2021 roku.
• 30 287 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wolański wynosi 2 226 253 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
695 624 zł a 3 709 997 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 299 840 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 226 253 zł w 2022 roku.
• 3 803 000 zł w 2021 roku.
• 691 432 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wolański wyniosła 1 645 191 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 51 753 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 593 438 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 645 191 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 927 499 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 717 692 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 303 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 645 191 zł w 2022 roku.
• 3 768 390 zł w 2021 roku.
• 242 971 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wolański wyniosły 717 692 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 645 191 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 137 618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 717 692 zł w 2022 roku
• 3 020 819 zł w 2021 roku
• 177 985 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku
• 73% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wolański wykazała przychody na poziomie 1 216 379 zł.
Organizacja zarobiła 187 657 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7730 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 179 927 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1729 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7730 zł w 2022 roku
• 43 789 zł w 2021 roku
• 3133 zł w 2020 roku
Organizacja Wolański wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.