Organizacja 3mindset osiągnęła 1 803 571 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 795 452 zł. Pozostałe przychody to 8119 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 714 717 zł.
Zysk netto wyniósł 80 736 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 360 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 803 571 zł w 2023 roku.
• 1 656 918 zł w 2022 roku.
• 1 238 508 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 147 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 80 736 zł w 2023 roku.
• 48 925 zł w 2022 roku.
• 47 412 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 3mindset wynosi 1 754 134 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
228 810 zł a 4 508 927 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 350 827 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 754 134 zł w 2023 roku.
• 1 468 571 zł w 2022 roku.
• 1 146 883 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów 3mindset wyniosła 346 135 zł.
a
ktywa obrotowe to 346 135 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 346 135 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 305 080 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 41 055 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 69 227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 346 135 zł w 2023 roku.
• 278 337 zł w 2022 roku.
• 216 016 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 3mindset wyniosły 41 055 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 346 135 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 41 055 zł w 2023 roku
• 53 993 zł w 2022 roku
• 40 597 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 3mindset wykazała przychody na poziomie 1 803 571 zł.
Organizacja zarobiła 94 775 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 039 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 80 736 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2808 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 039 zł w 2023 roku
• 9527 zł w 2022 roku
• 5358 zł w 2021 roku
Organizacja 3mindset wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Trybusz Kinga
posiada 20 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Bukowian Maciej
posiada 20 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Sadłowski Maciej (33% udziałów)
• Trybusz Kinga (33% udziałów)
• Bukowian Maciej (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.03.2019 do 11.05.2020:
• Sadłowski Maciej (33% udziałów)
• Kubiak Maciej (33% udziałów)
• Bukowian Maciej (33% udziałów)