Zarządzanie projektami urbanistycznymi w miastach takich jak Kraków i Rzeszów.
Współpraca z biurem architektonicznym Grupa B7.
Plany rozwoju w branży komercyjnej oraz hotelarskiej.
Jania Construction to prominent deweloper na małopolskim rynku budownictwa mieszkaniowego, który koncentruje się na realizacji projektów wielorodzinnych. Firma została założona przez Karolinę i Patryka Janiów w 2014 roku i od tego czasu konsekwentnie rozwija swoją ofertę, inwestując w różnorodne lokalizacje, w tym w Kraków, Rzeszów, Wrocław, Łódź oraz Aglomerację Śląską. Jania Construction współpracuje ze swoim biurem architektonicznym Grupa B7 Architekci, co pozwala jej na realizację innowacyjnych i funkcjonalnych projektów. W ciągu ostatnich lat firma zrealizowała ponad 1300 mieszkań oraz 6 dużych osiedli. W ofercie znajdują się takie inwestycje jak Leśne Miasteczko, które obejmuje 123 mieszkania wraz z przestrzenią rekreacyjną, oraz Żeromskiego Residence, ulokowany w centrum Myślenic. Deweloper dąży do ciągłego wzrostu, rozbudowując swój bank ziemi i planując inwestycje komercyjne oraz hotelarskie od 2025 roku. Firma kładzie duży nacisk na jakość życia przyszłych mieszkańców, co przejawia się w projektach parków, placów zabaw oraz współpracy z lokalnymi władzami w celu ochrony środowiska.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Jania Grupa Inwestycyjna osiągnęła 1 006 789 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 950 246 zł. Pozostałe przychody to 56 543 zł.
Całkowite koszty wyniosły 649 389 zł.
Zysk netto wyniósł 300 857 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -29 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 006 789 zł w 2024 roku.
• 5 206 052 zł w 2023 roku.
• 1 415 657 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 53 861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 300 857 zł w 2024 roku.
• 2 384 247 zł w 2023 roku.
• -7914 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jania Grupa Inwestycyjna wynosi 468 tys. zł.
EBITDA Jania Grupa Inwestycyjna wynosi 482 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
69 980 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 468 176 zł w
2024 roku.
• 2 618 578 zł w
2023 roku.
• 76 026 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
71 892 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 481 555 zł w
2024 roku.
• 2 706 970 zł w
2023 roku.
• 102 360 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jania Grupa Inwestycyjna wynosi 3 831 053 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 510 183 zł a 10 434 302 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 429 201 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 831 053 zł w 2024 roku.
• 15 201 441 zł w 2023 roku.
• 1 349 338 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jania Grupa Inwestycyjna wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,076% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,48% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Jania Grupa Inwestycyjna charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Jania Grupa Inwestycyjna wyniosły 482 070
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 4896 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jania Grupa Inwestycyjna wyniosła 4 661 424 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 661 424 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 661 424 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 608 575 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 052 849 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 121 505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 661 424 zł w 2024 roku.
• 6 628 074 zł w 2023 roku.
• 5 538 262 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 49%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 47.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jania Grupa Inwestycyjna wyniosły 2 052 849 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 661 424 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -247 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 052 849 zł w 2024 roku
• 3 703 072 zł w 2023 roku
• 4 997 507 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jania Grupa Inwestycyjna wykazała przychody na poziomie 1 006 789 zł.
Organizacja zarobiła 354 367 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 53 510 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 300 857 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7644 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 53 510 zł w 2024 roku
• 235 982 zł w 2023 roku
• 6843 zł w 2022 roku
Organizacja Jania Grupa Inwestycyjna wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jania Karolina
posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 05.06.2017 jest
Jania Karolina
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.05.2017 do 05.06.2017
był Jania Patryk
kontrolując 100% udziałów.