SISTECH FN SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000664682

Podsumowanie

aktywa

9,2 mln

przychód

11,5 mln

zysk

672 tys.

wartość firmy

14,3 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

LESZNO

Adres

UL. GEODETÓW, 3

Kod pocztowy

64-100

Rejestracja

2017-03-01

Rozpoczęcie działalności

2016-04-18

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI JEST SISTECH FN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W LESZNIE. DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU TEJ SPÓŁKI. CZŁONKAMI ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA SĄ: REMIGIUSZ SKRZYPCZAK ORAZ MIROSŁAW SKRZYPCZAK.

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Magazynowanie i przechowywanie towarów Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa Produkcja narzędzi Pozostałe formy udzielania kredytów Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sistech FN osiągnęła 11 482 095 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 442 387 zł. Pozostałe przychody to 39 708 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 770 384 zł.

Zysk netto wyniósł 672 003 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 064 537 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 482 095 zł w 2024 roku.
• 7 178 284 zł w 2023 roku.
• 11 186 468 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -35 350 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 672 003 zł w 2024 roku.
• -72 208 zł w 2023 roku.
• 2 491 840 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4030338.27

919449.24

5045654.54

1230698.68

5580834.51

939637.2

6139151.89

888020.31

8012039.9

580373.47

11186467.79

2491839.83

7178283.76

-72207.62

11482094.58

672002.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sistech FN wynosi 1,01 mln zł.

EBITDA Sistech FN wynosi 1,36 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 9920 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 013 317 zł w 2024 roku.
• 221 618 zł w 2023 roku.
• 3 234 133 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 9738 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 355 870 zł w 2024 roku.
• 722 867 zł w 2023 roku.
• 3 790 569 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sistech FN wynosi 14 331 448 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 988 708 zł a 28 705 236 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 938 785 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 331 448 zł w 2024 roku.
• 8 277 186 zł w 2023 roku.
• 20 970 823 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1395267.08

7759956.22

12872289.36

1731386.79

10017951.2

17229781.52

1971864.69

9450969.83

13952086.27

2179123.03

9823972.19

15347879.72

2112219.02

9775072.84

20030099.75

3545818.79

20970823.31

34885757.62

0

8277185.58

18622203.08

3988707.54

14331447.78

28705236.45

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sistech FN wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Sistech FN charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 634 235 zł.

Koszty operacyjne Sistech FN wyniosły 10 429 069 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 258 718 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 634 235 zł w 2024 roku
• 2 310 708 zł w 2023 roku
• 2 224 289 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sistech FN wyniosła 9 198 026 zł.

a

ktywa trwałe to 6 791 112 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 406 914 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 198 026 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 318 277 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 879 749 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 900 812 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 198 026 zł w 2024 roku.
• 9 691 009 zł w 2023 roku.
• 9 928 794 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2892340.83

3379907.02

8858992.99

8676593.05

8598218.56

9928793.97

9691008.7

9198026.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.32

0.49

0.23

0.36

0.53

0.25

0.24

0.11

0.36

0.18

0.17

0.1

0.31

0.17

0.14

0.07

0.21

0.09

0.07

0.25

0.53

0.29

0.22

-0.01

-0.02

0.03

-0.01

0.07

0.13

0.09

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sistech FN wyniosły 3 879 749 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 198 026 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 406 824 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 879 749 zł w 2024 roku
• 5 035 458 zł w 2023 roku
• 5 201 036 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2892340.83

1031984.73

0.36

3379907.02

1071391.3

0.32

8858992.99

6229840.07

0.7

8676593.05

5771095.68

0.67

8598218.56

5781926.53

0.67

9928793.97

5201035.58

0.52

9691008.7

5035457.93

0.52

9198026.12

3879749.4

0.42

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sistech FN wykazała przychody na poziomie 11 482 095 zł.

Organizacja zarobiła 844 862 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 172 859 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 672 003 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 694 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 172 859 zł w 2024 roku
• 9720 zł w 2023 roku
• 483 353 zł w 2022 roku

Wartość

0

483353

9720

172859

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja Sistech FN wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88666

0.69545

0.72822

0.35448

0.88269

0.86899

0.867

0.75709

0

0.90451

0.74355

0.75582

0.34293

0.88167

0.87249

0.87563

0.74596

0

0.881

0.76551

0.87413

0.66744

0.7854

0.78933

0.62021

0.63742

0

0.88946

0.78468

0.87026

0.62598

0.74801

0.78755

0.64271

0.62677

0

0.80127

0.80721

0.86924

0.66068

0.52252

0.57031

0.50462

0.50664

0

0.92579

0.8354

0.88211

0.57015

0.80509

0.85734

0.73195

0.70742

0.93938

0.10052

0.74785

0.8712

0.59563

0.22101

0.33465

0.23318

0.16447

0.58315

0.80885

0.82111

0.84842

0.51776

0.55048

0.59482

0.521

0.47268

0.88857

Powiązania

SISTECH - podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON, powstanie organizacji

SISTECH FN - wspólnik, reprezentacja

S REMIGIUSZ - wspólnik

S MIROSŁAW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

01.03.2017

Sistech Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

wspólnik

01.03.2017

S Remigiusz

Listopad 1975

Osoba

wspólnik

01.03.2017

S Mirosław

Grudzień 1974

Osoba

wspólnik

01.03.2017

Sistech Fn

Organizacja

reprezentacja

01.03.2017

Sistech Fn

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do SISTECH FN

	Organizacja	Numer KRS
1	BUDRAD POLSKA SP. Z O.O.	0000305500
2	R.D.I. POLSKA SP. Z O.O.	0000243725
3	GRUPA EUROMILL SP. Z O.O.	0000702369
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "UNIMAT" SP. Z O.O.	0000118053
5	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "KOTT" SP. Z O.O.	0000145628
6	SIL-BIKE ZAKŁADY MECHANICZNE SP. Z O.O.	0000165278
7	AZMAR SP. Z O.O.	0000943262
8	INOX DESIGN SP. Z O.O.	0000256463
9	ZAKŁAD METALOWY GORZELAK II SP. J.	0000757690
10	SCHNEEBERGER COMPONENTS SP. Z O.O.	0000874066
11	HORTITECH INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000761108
12	METALEX SP. Z O.O.	0000029550
13	SUROWIEC SP. Z O.O.	0000171134
14	ZAKŁAD MECHANICZNY "ELZAM-ZAMECH" SP. Z O.O.	0000041206
15	CONTUR 2000 SP. Z O.O.	0000943087
16	ZAKŁAD OBRÓBKI SKRAWANIEM "DARMET" SP. Z O.O.	0000025604
17	KG INDUSTRY SP. Z O.O.	0001016648
18	D & K TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000390922
19	POLMO GNIEZNO SP. Z O.O.	0000095097
20	QXK ROLMETAL SP. Z O.O.	0000435528
21	KON - BUD SP. Z O.O.	0001002586
22	TOKFREZ SP. Z O.O.	0000837241
23	ACCEN FALL ARREST SP. Z O.O.	0000574469
24	STALSERWIS - CHOJNICE S.A.	0000261164
25	TAK-REM SP. Z O.O.	0000049081
26	KRISMAR KRZYSZTOF KOSIŃSKI SP. K.	0000476874
27	PLUSEIGHT POLSKA SP. Z O.O.	0000381059
28	FABRYKA MASZYN "PONAR-REMO" SP. Z O.O.	0000287458
29	VOSSE SP. Z O.O.	0000765594
30	WKM ZAKŁAD METALOWY SP. Z O.O.	0000733819

SISTECH FN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000664682 NIP 6972323188 REGON 364238337

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SISTECH FN

SISTECH FN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000664682 NIP
6972323188 REGON
364238337