Organizacja Łużycka park investment osiągnęła 37 305 701 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 769 675 zł. Pozostałe przychody to 14 536 026 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 737 453 zł.
Zysk netto wyniósł 9 032 222 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 047 638 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 305 701 zł w 2023 roku.
• 28 563 405 zł w 2022 roku.
• 26 094 662 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 755 293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 032 222 zł w 2023 roku.
• 637 388 zł w 2022 roku.
• -9 181 674 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Łużycka park investment wynosi 65 852 919 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 853 566 zł a 126 451 101 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 488 776 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 65 852 919 zł w 2023 roku.
• 37 385 022 zł w 2022 roku.
• 42 617 229 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Łużycka park investment wyniosła 177 257 858 zł.
a
ktywa trwałe to 161 791 501 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 466 357 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 177 257 858 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 471 421 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 170 786 437 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -5 333 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 177 257 858 zł w 2023 roku.
• 204 277 872 zł w 2022 roku.
• 217 563 280 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 140%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Łużycka park investment wyniosły 170 786 437 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 177 257 858 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4 581 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 170 786 437 zł w 2023 roku
• 183 220 273 zł w 2022 roku
• 183 935 563 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Łużycka park investment wykazała przychody na poziomie 37 305 701 zł.
Organizacja zarobiła 10 012 389 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 980 167 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 032 222 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 69 099 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 980 167 zł w 2023 roku
• 1 007 049 zł w 2022 roku
• 133 648 zł w 2021 roku
Organizacja Łużycka park investment wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lužycka Se
posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 30.12.2022 jest
Lužycka Se
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.07.2022 do 30.12.2022:
• Amm Management (35% udziałów)
• Sg Investment (35% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.10.2017 do 22.07.2022:
• Ipopema 139 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (35% udziałów)
• Ipopema 138 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (35% udziałów)