NATOLI EUROPE SP. Z O.O. | KRS: 0000661459

Podsumowanie

aktywa

8,1 mln

przychód

7,8 mln

zysk

335 tys.

wartość firmy

8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

PILCHOWO

Adres

UL. NAD POTOKIEM, 1

Kod pocztowy

71-371

Rejestracja

2017-01-31

Rozpoczęcie działalności

2017-01-31

Kapitał zakładowy

5227250,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne Naprawa i konserwacja maszyn

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Natoli Europe osiągnęła 7 836 973 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 814 963 zł. Pozostałe przychody to 22 011 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 479 502 zł.

Zysk netto wyniósł 335 461 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 080 660 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 836 973 zł w 2024 roku.
• 5 657 957 zł w 2023 roku.
• 7 388 872 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 71 412 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 335 461 zł w 2024 roku.
• -77 154 zł w 2023 roku.
• 2 892 846 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

272351.26

-164425.53

2194401.47

-120619.37

4830437.25

-136594.01

3410387.86

13225.24

2978387.5

-775527.79

7388871.95

2892846.29

5657956.6

-77153.86

7836973.22

335460.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Natoli Europe wynosi 433 tys. zł.

EBITDA Natoli Europe wynosi 504 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 85 932 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 433 107 zł w 2024 roku.
• -23 310 zł w 2023 roku.
• 3 233 149 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 94 374 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 504 387 zł w 2024 roku.
• 123 853 zł w 2023 roku.
• 3 384 366 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-168419.93

-156231.02

-49022.18

-37348.37

-186489.35

-172564.7

-145627.31

-561237.35

-486391.88

3233148.78

3384365.54

-23310.27

123852.96

433107.44

504386.99

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Natoli Europe wynosi 8 012 244 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 445 752 zł a 19 592 433 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 118 668 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 012 244 zł w 2024 roku.
• 4 944 654 zł w 2023 roku.
• 17 727 848 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

181567.51

680878.15

0

1462934.31

5486003.68

0

3220291.5

12076093.13

0

2326492.87

8525969.65

0

1985591.67

7445968.75

1230547.87

17727847.66

40499848.06

0

4944653.54

14144891.5

1445752.39

8012243.8

19592433.05

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Natoli Europe wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,88% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
• 2,88% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291426

0.0290606

0.0288613

0.0289084

0.0288671

0.0288126

0.0288708

0.0287921

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Natoli Europe wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2024 roku.
• 1,11% w 2023 roku.
• 1,47% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0052201

0.0066104

0.0091845

0.0153019

0.0228113

0.0147102

0.011076

0.003897

Wiarygodność firmy

dane za rok

Natoli Europe charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Natoli Europe wynosi 269 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 65 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 547 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 65 tys. zł a 547 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 38 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 269 tys. zł w 2024 roku.
• 176 tys. zł w 2023 roku.
• 377 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 65 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 222 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 547 tys. zł w 2024 roku.
• 368 tys. zł w 2023 roku.
• 579 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

10730.34

0

87776.06

0

4809.63

191091.52

0

129098.53

0

119135.5

221666.16

376508.05

578569.26

0

176372.25

368388.55

64966.12

268771.37

547328.31

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 716 762 zł.

Koszty operacyjne Natoli Europe wyniosły 7 381 855 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 102 395 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 716 762 zł w 2024 roku
• 359 964 zł w 2023 roku
• 202 003 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

18029.18

202002.78

359963.86

716762.26

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Natoli Europe wyniosła 8 075 390 zł.

a

ktywa trwałe to 363 375 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 711 515 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 500 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 075 390 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 927 670 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 147 720 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 971 524 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 075 390 zł w 2024 roku.
• 7 176 360 zł w 2023 roku.
• 7 511 593 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1274721.84

2082677.89

6544073.31

6260240.94

7548116.4

7511592.63

7176359.98

8075390.18

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.13

1.44

-0.63

-0.6

-0.06

0.51

-0.02

-0.06

-0.02

0.37

-0.04

-0.03

0

-0.03

-0.05

0

-0.1

0.62

-0.19

-0.26

0.39

1.76

0.44

0.39

-0.01

-0.05

0

-0.01

0.04

0.17

0.06

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Natoli Europe wyniosły 6 147 720 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 075 390 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 679 796 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 147 720 zł w 2024 roku
• 5 612 783 zł w 2023 roku
• 5 870 862 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1274721.84

1389147.37

1.09

2082677.89

2317722.79

1.11

6544073.31

6915712.22

1.06

6260240.94

6730184.19

1.08

7548116.4

8800232.2

1.17

7511592.63

5870862.14

0.78

7176359.98

5612783.35

0.78

8075390.18

6147720.33

0.76

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Natoli Europe wykazała przychody na poziomie 7 836 973 zł.

Organizacja zarobiła 377 361 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 41 900 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 335 461 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5986 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 900 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 243 872 zł w 2022 roku

Wartość

0

243872

0

41900

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych" (46.46.Z)

dane za rok

Organizacja Natoli Europe wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.07653

0.38732

0.57689

0.83535

0.10673

0.09438

0.17468

0.94279

0

0.10272

0.57388

0.64414

0.82929

0.23624

0.24403

0.23153

0.76748

0

0.07952

0.6643

0.78835

0.81626

0.2441

0.21891

0.26531

0.69031

0

0.50151

0.60625

0.76378

0.82626

0.2764

0.19656

0.28902

0.15103

0

0.02532

0.5755

0.77275

0.85463

0.131

0.13033

0.16634

0.80392

0

0.89114

0.66545

0.75372

0.67326

0.9476

0.95753

0.91238

0.97446

0.81186

0.1147

0.6093

0.72849

0.68013

0.23658

0.23534

0.25599

0.14593

0

0.61745

0.61298

0.72145

0.69643

0.4975

0.53199

0.44889

0.49741

0.61089

Powiązania

L MICHAŁ - reprezentacja

L MATEUSZ - reprezentacja

NATOLI INTERNATIONAL LLC - wspólnik

NATOLI ENGINEERING COMPANY, INC. - wspólnik

NATOLI DALE CARMELO - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.01.2017

Natoli International Llc

Organizacja

wspólnik

14.10.2025

Natoli Engineering Company, Inc.

Organizacja

reprezentacja

11.09.2018

26.06.2025

N Stephen

Marzec 1983

Osoba

reprezentacja

31.01.2017

11.09.2018

Natoli Stephen Joseph

Osoba

reprezentacja

31.01.2017

Natoli Dale Carmelo

Osoba

reprezentacja

26.06.2025

L Mateusz

Czerwiec 1994

Osoba

reprezentacja

26.06.2025

L Michał

Lipiec 1995

Osoba

Udziałowcy

Natoli Engineering Company, Inc. posiada 103545 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Natoli International Llc posiada 990 udziałów, które stanowią 0.9% firmy.

Największym udziałowcem od 14.10.2025 jest Natoli Engineering Company, Inc. kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.01.2017 do 14.10.2025 był Natoli International Llc kontrolując 1% udziałów.

Podobne organizacje do NATOLI EUROPE

	Organizacja	Numer KRS
1	EFMED SP. Z O.O.	0000071568
2	DR PIKTEL MEDIC@L SYSTEMS SP. Z O.O.	0000248733
3	NEWU SP. Z O.O.	0000447585
4	TUTTOMED FARMACJA SP. Z O.O.	0000452492
5	HECPHARMA SP. Z O.O.	0000354877
6	AMERICAN LENS POLAND SP. Z O.O.	0000699919
7	IDEA OPTICA SP. Z O.O. SP. K.	0000549312
8	HOFER MEDICAL POLSKA SP. Z O.O.	0000953720
9	NEWLAB SYSTEMS SP. Z O.O.	0000377298
10	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SP. Z O.O.	0000965685
11	MEDIM SP. Z O.O.	0000116436
12	INTRA-MED SP. Z O.O.	0000916612
13	REYNOLDS MEDICAL SP. Z O.O.	0000132038
14	STORKPHARM SP. Z O.O.	0000247708
15	"MEDICUS SP. Z O.O." SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000345158
16	ZBADAJSIE SP. Z O.O.	0000577238
17	BRANDEX SP. Z O.O.	0000249276
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE IMPORT-EXPORT STANLEY	0000173321
19	EUROLEK POLSKA SP. Z O.O.	0001002829
20	HEALTHY FOOD PARK SP. Z O.O.	0000539975
21	R-CRT SP. Z O.O.	0000673415
22	FARMEDICA SP. Z O.O.	0000137535
23	BIONESIS SP. Z O.O.	0000867677
24	EUROWET SP. Z O.O.	0000075925
25	ORLIMAN PL SP. Z O.O.	0000428167
26	FUTURE MEDIA SP. Z O.O.	0000151692
27	SAFEMED SP. Z O.O.	0001014343
28	"FABIMEX" WIĘCEK SP. J.	0000252937
29	CEZAL SP. Z O.O.	0000248324
30	SIS-MED SP. Z O.O.	0000354100

NATOLI EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000661459 NIP 8513203296 REGON 366464517

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych" (46.46.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NATOLI EUROPE

NATOLI EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000661459 NIP
8513203296 REGON
366464517