Organizacja "przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe import-export stanley" osiągnęła 6 082 805 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 082 746 zł. Pozostałe przychody to 59 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 012 157 zł.
Zysk netto wyniósł 70 589 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 96 142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 082 805 zł w 2022 roku.
• 5 978 732 zł w 2021 roku.
• 5 166 659 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -42 974 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 70 589 zł w 2022 roku.
• 281 526 zł w 2021 roku.
• 84 024 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe import-export stanley" wynosi 8 458 317 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
705 895 zł a 21 977 362 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -82 238 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 458 317 zł w 2022 roku.
• 9 243 487 zł w 2021 roku.
• 7 925 954 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe import-export stanley" wyniosła 6 433 378 zł.
a
ktywa trwałe to 4 100 593 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 332 785 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 433 378 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 494 341 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 939 038 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -130 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 433 378 zł w 2022 roku.
• 6 259 222 zł w 2021 roku.
• 6 292 427 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe import-export stanley" wyniosły 939 038 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 433 378 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -164 642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 939 038 zł w 2022 roku
• 750 471 zł w 2021 roku
• 765 202 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
• 12% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe import-export stanley" wykazała przychody na poziomie 6 082 805 zł.
Organizacja zarobiła 86 897 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 308 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 70 589 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 757 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 308 zł w 2022 roku
• 16 261 zł w 2021 roku
• 12 814 zł w 2020 roku
Organizacja "przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe import-export stanley" wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.007%.