ELEKTRO-PARTNER IZABELA OPIOŁA, GRZEGORZ OPIOŁA | KRS: 0000485426

Podsumowanie

aktywa

24,9 mln

przychód

29,9 mln

zysk

-2,3 mln

wartość firmy

24,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

Adres

WROCŁAWSKA, 42

Kod pocztowy

57-200

Rejestracja

2013-11-12

Rozpoczęcie działalności

2013-11-12

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.tech-elektro.pl

Email

sklep@tech-elektro.pl

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Transport drogowy towarów Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Wykonywanie instalacji elektrycznych Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Opis

Hurtownia elektryczna i sklep z osprzętem elektrycznym
Oficjalny dystrybutor marki Legrand
Szeroka oferta gniazd, łączników, systemów oświetleniowych
Inteligentne rozwiązania dla domów
Wsparcie specjalistów w doborze produktów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elektro-Partner Izabela Opioła osiągnęła 29 885 455 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 29 874 988 zł. Pozostałe przychody to 10 467 zł.

Całkowite koszty wyniosły 32 186 373 zł.

Strata netto wyniosła 2 311 385 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 885 455 zł w 2024 roku.
• 34 729 682 zł w 2023 roku.
• 35 649 359 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 311 385 zł w 2024 roku.
• 107 168 zł w 2023 roku.
• 65 683 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

25266498.69

2179996.83

29548300.15

1898491.38

34642023.8

1246554.89

37221602.24

911992.68

35649358.59

65682.61

34729681.99

107168.21

29885455.14

-2311385.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Elektro-Partner Izabela Opioła wynosi -2,31 mln zł.

EBITDA Elektro-Partner Izabela Opioła wynosi -1,68 mln zł.

EBIT

EBITDA

2152044.05

2385519.09

1896245.01

2127513.85

1232991.65

1701934.46

911820.3

1615050.72

65252.68

778008.97

131451.19

750734.74

-2314924.75

-1683889.26

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elektro-Partner Izabela Opioła wynosi 24 592 371 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 74 713 638 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 142 912 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 592 371 zł w 2024 roku.
• 28 564 443 zł w 2023 roku.
• 28 980 504 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

5530662.11

16591986.32

29496864.56

6537270.41

32101590.19

63166246.73

6326141.32

33618973.61

73870750.38

5837188.96

33918091.05

86605059.5

5586267.3

34048639.51

93054005.6

656826.1

28980504.25

89123396.48

1071682.1

28564443.11

86824204.98

0

24592370.71

74713637.85

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elektro-Partner Izabela Opioła wynosi 2,78%. To oznacza, że firma ma szansę 2,78% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,206% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,78% w 2024 roku.
• 2,78% w 2023 roku.
• 2,78% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0422275

0.0282718

0.0281348

0.027882

0.0277539

0.0278118

0.0277965

0.0278267

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektro-Partner Izabela Opioła wynosi 3,71%. To oznacza, że firma ma szansę 3,71% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,436% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,71% w 2024 roku.
• 1,08% w 2023 roku.
• 1,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.006556

0.0009773

0.0020665

0.0047309

0.0102824

0.0108343

0.0370747

Wiarygodność firmy

dane za rok

Elektro-Partner Izabela Opioła charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Elektro-Partner Izabela Opioła wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,24 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,24 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 152 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 539 tys. zł w 2023 roku.
• 508 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,24 mln zł w 2024 roku.
• 1,39 mln zł w 2023 roku.
• 1,42 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

657907.92

1066375.58

1474843.23

322806.61

843589.81

1743272.11

284436.75

865689.81

1686971.02

0

595414.63

1556583.72

0

564111.46

1489671.28

0

507776.18

1424365.65

0

539181.49

1388786.38

0

1244995.72

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 178 599 zł.

Koszty operacyjne Elektro-Partner Izabela Opioła wyniosły 32 189 913 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 168 371 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 178 599 zł w 2024 roku
• 987 158 zł w 2023 roku
• 1 050 619 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

614591.76

691684.39

764892.39

975583.01

1050619.44

987157.54

1178598.78

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elektro-Partner Izabela Opioła wyniosła 24 936 608 zł.

a

ktywa trwałe to 14 328 355 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 608 252 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 936 608 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 224 979 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 711 629 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 760 114 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 936 608 zł w 2024 roku.
• 21 042 745 zł w 2023 roku.
• 19 347 570 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

12615808.82

15171222.14

15380198.1

18892597.5

20703140.44

19347569.97

21042745.08

24936607.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -37%.

Marża operacyjna wyniosła -8%.

Marża netto wyniosła -8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

0.25

0.09

0.12

0.23

0.06

0.07

0.16

0.04

0.12

0.02

0

0.01

0

0.01

0.02

0

-0.09

-0.37

-0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elektro-Partner Izabela Opioła wyniosły 18 711 629 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 936 608 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 924 291 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 711 629 zł w 2024 roku
• 14 399 213 zł w 2023 roku
• 12 745 524 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12615808.82

5241592.68

0.42

15171222.14

6454861.59

0.43

15380198.1

6945343

0.45

18892597.5

11109678.89

0.59

20703140.44

13254784.04

0.64

19347569.97

12745523.64

0.66

21042745.08

14399213.15

0.68

24936607.65

18711629.05

0.75

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elektro-Partner Izabela Opioła wykazała przychody na poziomie 29 885 455 zł.

Organizacja zarobiła -2 311 385 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 311 385 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego" (46.52.Z)

dane za rok

Organizacja Elektro-Partner Izabela Opioła wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91351

0.38038

0.94336

0.90148

0.92173

0.37486

0.78203

0.73082

0.75968

0.59611

0

0.94672

0.90813

0.92111

0.38932

0.64675

0.61781

0.69868

0.57953

0

0.88703

0.90524

0.91454

0.53055

0.50504

0.47919

0.56564

0.50429

0

0.82375

0.89163

0.91466

0.57884

0.36804

0.33248

0.484

0.43821

0

0.58021

0.88889

0.9082

0.59861

0.26347

0.23276

0.28159

0.3001

0

0.62466

0.88175

0.91359

0.6171

0.28704

0.26634

0.42442

0.34144

0

0.01101

0.86005

0.92181

0.68694

0.17744

0.15754

0.19933

0.09921

0

Powiązania

O GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

O IZABELA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.11.2013

O Izabela

Sierpień 1970

Osoba

wspólnik

12.11.2013

O Grzegorz

Sierpień 1971

Osoba

reprezentacja

12.11.2013

O Izabela

Sierpień 1970

Osoba

reprezentacja

12.11.2013

O Grzegorz

Sierpień 1971

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ELEKTRO-PARTNER IZABELA OPIOŁA, GRZEGORZ OPIOŁA

	Organizacja	Numer KRS
1	COMES SP. Z O.O.	0000475300
2	INDUSTRIA POLSKA SP. Z O.O.	0000337065
3	LTT SP. Z O.O.	0000017382
4	PILZ POLSKA SP. Z O.O.	0000278475
5	PROLIGHT SP. Z O.O.	0000114538
6	ELFA DISTRELEC SP. Z O.O.	0000034722
7	PYSENSE SP. Z O.O.	0000659555
8	DILECTRO SP. Z O.O.	0000968537
9	S-CABLING SP. Z O.O.	0000241331
10	PRESIDENT ELECTRONICS POLAND SP. Z O.O.	0000175361
11	SUNKRAFT SP. Z O.O.	0000814323
12	TRUST 4 BUSINESS SP. Z O.O.	0000962059
13	VERSIM S.A.	0000396258
14	AUDIO PLUS SP. Z O.O.	0000160165
15	SOYTER COMPONENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000533382
16	DTS SYSTEM SP. Z O.O.	0000336083
17	NCAB GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000281188
18	NEVION SP. Z O.O.	0000370067
19	SIMPLEAV SP. Z O.O.	0000409593
20	MARKEL SP. Z O.O.	0000519103
21	INDUAL SP. Z O.O.	0000361374
22	REICHLE & DE-MASSARI POLSKA SP. Z O.O.	0000040297
23	"BRADOS" SP. J. T.GRZESIAK, P.PAWLAK, K.KUCHCIŃSKI	0000295667
24	MEGAVISION TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000391253
25	INTERFACH 2 MAGIEREK I OSOWSCY SP. J.	0000110118
26	JBTS SP. Z O.O. S.K.A.	0000975721
27	ALEXIM KLENIEWSKI SP. K.	0000953491
28	GLOBAX SP. Z O.O. SP. K.	0000696129
29	ENGAVE S.A.	0000704729
30	SALUMANUS SP. Z O.O.	0000354228

ELEKTRO-PARTNER IZABELA OPIOŁA, GRZEGORZ OPIOŁA SPÓŁKA JAWNA KRS 0000485426 NIP 8871807000 REGON 022287102

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego" (46.52.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELEKTRO-PARTNER IZABELA OPIOŁA, GRZEGORZ OPIOŁA

ELEKTRO-PARTNER IZABELA OPIOŁA, GRZEGORZ OPIOŁA SPÓŁKA JAWNA KRS
0000485426 NIP
8871807000 REGON
022287102