Organizacja S2 inżynieria osiągnęła 1 832 411 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 832 239 zł. Pozostałe przychody to 172 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 680 114 zł.
Zysk netto wyniósł 152 125 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 200 252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 832 411 zł w 2022 roku.
• 1 416 368 zł w 2021 roku.
• 621 173 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 152 125 zł w 2022 roku.
• 158 548 zł w 2021 roku.
• 60 254 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji S2 inżynieria wynosi 2 155 919 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
325 813 zł a 4 581 027 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 291 958 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 155 919 zł w 2022 roku.
• 1 790 159 zł w 2021 roku.
• 747 941 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów S2 inżynieria wyniosła 592 006 zł.
a
ktywa obrotowe to 592 006 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 592 006 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 434 417 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 157 589 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 101 892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 592 006 zł w 2022 roku.
• 463 126 zł w 2021 roku.
• 299 477 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania S2 inżynieria wyniosły 157 589 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 592 006 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 673 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 157 589 zł w 2022 roku
• 180 833 zł w 2021 roku
• 175 733 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
• 59% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja S2 inżynieria wykazała przychody na poziomie 1 832 411 zł.
Organizacja zarobiła 172 834 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 709 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 152 125 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2577 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 709 zł w 2022 roku
• 19 145 zł w 2021 roku
• 7409 zł w 2020 roku
Organizacja S2 inżynieria wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lipiec Justyna
posiada 82 udziałów, które stanowią 82% firmy.