MWJ GROUP to przedsiębiorstwo, które angażuje się w różnorodne obszary działalności, w tym produkcję, logistykę oraz realizację projektów. Specjalizuje się w wytwarzaniu i wynajmie kontenerów, co stanowi jeden z kluczowych elementów ich oferty. Oferują również budownictwo modułowe, które zapewnia elastyczne rozwiązania budowlane dostosowane do potrzeb klientów. W zakresie produkcji eventowej, MWJ GROUP zajmuje się tworzeniem niestandardowych nośników reklamowych, co pozwala im wspierać różne wydarzenia i kampanie marketingowe. Dodatkowo, firma oferuje nowoczesne systemy zadaszenia tarasów oraz ogrody zimowe, co stanowi idealne rozwiązanie dla osób poszukujących estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni rekreacyjnych. Dzięki szerokiemu wachlarzowi usług, MWJ GROUP wyróżnia się na rynku, dostarczając kompleksowe rozwiązania dostosowane do indywidualnych wymagań klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zadaszenia 4u osiągnęła 3 592 352 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 592 311 zł. Pozostałe przychody to 41 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 249 115 zł.
Zysk netto wyniósł 343 196 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 197 451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 592 352 zł w 2024 roku.
• 2 076 818 zł w 2023 roku.
• 1 574 331 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 114 399 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 343 196 zł w 2024 roku.
• 36 824 zł w 2023 roku.
• -68 687 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zadaszenia 4u wynosi 379 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zadaszenia 4u wynosi 4 016 186 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
248 500 zł a 8 980 880 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 338 729 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 016 186 zł w 2024 roku.
• 1 531 841 zł w 2023 roku.
• 1 049 554 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zadaszenia 4u wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Zadaszenia 4u wyniosły 3 213 618
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zadaszenia 4u wyniosła 615 235 zł.
a
ktywa trwałe to 100 542 zł.
a
ktywa obrotowe to 514 693 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 615 235 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 331 333 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 283 902 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 205 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 615 235 zł w 2024 roku.
• 204 366 zł w 2023 roku.
• 287 608 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 56%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 104%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zadaszenia 4u wyniosły 283 902 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 615 235 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 94 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 283 902 zł w 2024 roku
• 216 230 zł w 2023 roku
• 336 295 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 106% w 2023 roku
• 117% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zadaszenia 4u wykazała przychody na poziomie 3 592 352 zł.
Organizacja zarobiła 375 753 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 557 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 343 196 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 852 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 557 zł w 2024 roku
• 489 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Zadaszenia 4u wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.