Organizacja Elstuk & solo inwest osiągnęła 1 653 740 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 653 737 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 898 393 zł.
Strata netto wyniosła 244 655 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -980 131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 653 740 zł w 2023 roku.
• 213 656 zł w 2022 roku.
• 3 614 001 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -109 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -244 655 zł w 2023 roku.
• -160 283 zł w 2022 roku.
• -26 198 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elstuk & solo inwest wynosi 3 000 712 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 123 836 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 295 689 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 000 712 zł w 2023 roku.
• 1 935 954 zł w 2022 roku.
• 2 409 334 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elstuk & solo inwest wyniosła 6 009 913 zł.
a
ktywa trwałe to 26 896 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 983 017 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 009 913 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 530 959 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 478 954 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 556 573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 009 913 zł w 2023 roku.
• 4 208 061 zł w 2022 roku.
• 11 123 059 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.
Marża operacyjna wyniosła -15%.
Marża netto wyniosła -15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elstuk & solo inwest wyniosły 3 478 954 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 009 913 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4 095 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 478 954 zł w 2023 roku
• 1 816 706 zł w 2022 roku
• 11 670 098 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 23.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
• 105% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elstuk & solo inwest wykazała przychody na poziomie 1 653 740 zł.
Organizacja zarobiła -244 655 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -244 655 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Elstuk & solo inwest wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Piwowar Piotr
posiada 300 udziałów, które stanowią 50% firmy.