D&J SP. Z O.O. | KRS: 0000460755

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

3,8 mln

zysk

584 tys.

wartość firmy

5,3 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

MIĘDZYRZECZ

Adres

ZAKASZEWSKIEGO, 1A

Kod pocztowy

66-300

Rejestracja

2013-04-30

Rozpoczęcie działalności

2013-04-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH, PODPISYWANIA DOKUMENTÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne Badania i analizy techniczne Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja D&j osiągnęła 3 836 610 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 820 768 zł. Pozostałe przychody to 15 842 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 236 948 zł.

Zysk netto wyniósł 583 820 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 532 873 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 836 610 zł w 2024 roku.
• 83 800 zł w 2023 roku.
• 80 579 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 85 467 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 583 820 zł w 2024 roku.
• 1561 zł w 2023 roku.
• -4498 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

106500.38

-14447.46

94478.15

-1747.41

90000.12

25387.69

44900.34

-13126.3

73260

-11129.8

80578.89

-4498.46

83800.48

1561.14

3836610.02

583819.62

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT D&j wynosi 659 tys. zł.

EBITDA D&j wynosi 665 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 96 233 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 659 185 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 97 050 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 664 899 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji D&j wynosi 5 336 513 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 443 494 zł a 9 591 525 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 751 336 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 336 513 zł w 2024 roku.
• 67 741 zł w 2023 roku.
• 58 178 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

77159.63

266250.95

0

67834.25

236195.38

23889.58

185440.42

355427.66

0

46113.67

112250.85

0

56672.76

183150

0

58178.17

201447.23

5629.77

67741.32

209501.2

443494.48

5336512.98

9591525.05

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji D&j wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

D&j charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 135 753 zł.

Koszty operacyjne D&j wyniosły 3 161 583 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8633 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 135 753 zł w 2024 roku
• 80 240 zł w 2023 roku
• 80 240 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów D&j wyniosła 1 395 682 zł.

a

ktywa trwałe to 91 136 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 304 546 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 395 682 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 591 326 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 804 356 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 194 823 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 395 682 zł w 2024 roku.
• 30 896 zł w 2023 roku.
• 35 131 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

31924.5

46618.99

62670.5

38847.65

46686.09

35131.26

30895.74

1395682

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.45

-1.76

-0.14

-0.04

-0.27

0

-0.02

0.41

0.8

0.31

0.28

-0.34

-0.61

-0.29

-0.24

-1.07

-0.15

-0.13

-0.76

-0.04

-0.06

0.05

0.21

0.02

0.42

0.99

0.17

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania D&j wyniosły 804 356 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 395 682 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 111 521 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 804 356 zł w 2024 roku
• 23 389 zł w 2023 roku
• 29 186 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

31924.5

23712

0.74

46618.99

40153.9

0.86

62670.5

30817.72

0.49

38847.65

17274.17

0.44

46686.09

36242.41

0.78

35131.26

29186.04

0.83

30895.74

23389.38

0.76

1395682

804356.02

0.58

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja D&j wykazała przychody na poziomie 3 836 610 zł.

Organizacja zarobiła 643 916 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 60 096 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 583 820 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8585 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 60 096 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1202 zł w 2022 roku

Wartość

0

2254

2842

0

1202

0

60096

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja D&j wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23915

0.60593

0.3504

0.54705

0.38323

0.37482

0.09156

0.03411

0

0.37845

0.59003

0.35708

0.61102

0.46672

0.48229

0.27474

0.11425

0.79195

0.75114

0.57755

0.37418

0.42641

0.82377

0.83573

0.9143

0.79694

0.80295

0.25068

0.55601

0.35163

0.40659

0.32745

0.31095

0.10135

0.06823

0

0.27723

0.56212

0.32668

0.5377

0.37262

0.35167

0.11843

0.05252

0

0.37794

0.53545

0.25971

0.55798

0.43686

0.42575

0.16041

0.06143

0.70632

0.65785

0.52058

0.25447

0.53229

0.53578

0.5223

0.72399

0.588

0

0.8659

0.80846

0.50043

0.43986

0.72759

0.73028

0.9279

0.84568

0.85793

Powiązania

D&J - powiązanie zwrotne

K JANUSZ - reprezentacja, wspólnik

K DAMIAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.04.2013

K Damian

Maj 1978

Osoba

wspólnik

30.04.2013

K Janusz

Wrzesień 1949

Osoba

reprezentacja

30.04.2013

K Damian

Maj 1978

Osoba

reprezentacja

30.04.2013

K Janusz

Wrzesień 1949

Osoba

powiązanie zwrotne

07.06.2013

D&j

Organizacja

Udziałowcy

Krzywulski Janusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Krzywulski Damian posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do D&J

	Organizacja	Numer KRS
1	PROPERTY 3M SP. Z O.O.	0000594499
2	SKAM INWEST SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000783894
3	SOMA SP. Z O.O.	0000688408
4	BMC INVEST 1 SP. Z O.O.	0000487977
5	ART-COMFORT SP. Z O.O.	0000895594
6	BAZA-LT SP. Z O.O.	0000626992
7	ZYBLIKIEWICZA SP. Z O.O. TDO SP. K.	0000829272
8	NOWATERM-EKO SP. Z O.O.	0000553087
9	DECO 3 SP. Z O.O.	0000850247
10	NOWY PARK WAWEL SERVICE DEWELOPER	0000859327
11	KRE WAW PROJEKT III SP. Z O.O.	0000870352
12	GOŃCZAROWSKI SP. K.	0000698197
13	SPARYT SP. Z O.O.	0000402307
14	VINDEREN DEVELOPMENT VINDEREN SP. Z O.O. SP. K.	0000315971
15	ECONORDIC SP. Z O.O.	0000917485
16	WILLE MIEJSKIE SP. Z O.O.	0000411547
17	ANTAN DEVELOPMENT IMMO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000294434
18	V.A.N SERVICE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000744061
19	CREOCONCEPT SP. Z O.O.	0000604494
20	VILLENA SP. Z O.O.	0000481790
21	MRDV SP. Z O.O.	0000730019
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POMIANKA" W DĘBNIE	0000086464
23	TOMMY CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000681340
24	INSBUDPL SP. Z O.O.	0000197972
25	PDC INDUSTRIAL CENTER 200 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000902195
26	RONSON DEVELOPMENT SPV4 SP. Z O.O.	0000879103
27	DROM DEWELOPER SP. Z O.O.	0000744440
28	ALEJAWOLNOSCI.PL GÓRALCZYK SP. K.	0000810084
29	ROYALBUD-POLAND SP. Z O.O.	0000986026
30	NET-TEAM SP. Z O.O.	0000555246

D&J SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000460755 NIP 5961746453 REGON 081133873

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do D&J

D&J SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000460755 NIP
5961746453 REGON
081133873