Organizacja Inserv osiągnęła 90 373 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 88 785 zł. Pozostałe przychody to 1587 zł.
Całkowite koszty wyniosły 39 467 zł.
Zysk netto wyniósł 49 319 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -930 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 90 373 zł w 2023 roku.
• 425 100 zł w 2022 roku.
• 9 500 342 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -137 470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 49 319 zł w 2023 roku.
• -189 713 zł w 2022 roku.
• 84 925 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inserv wynosi 257 523 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 690 460 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 279 952 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 257 523 zł w 2023 roku.
• 283 400 zł w 2022 roku.
• 6 740 706 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inserv wyniosła 961 293 zł.
a
ktywa trwałe to 4892 zł.
a
ktywa obrotowe to 956 402 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 961 293 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -52 168 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 013 461 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -586 383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 961 293 zł w 2023 roku.
• 949 241 zł w 2022 roku.
• 4 980 208 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -95%.
Marża operacyjna wyniosła 61%.
Marża netto wyniosła 55%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inserv wyniosły 1 013 461 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 961 293 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -431 165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 013 461 zł w 2023 roku
• 1 050 727 zł w 2022 roku
• 4 890 283 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2023 roku
• 111% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inserv wykazała przychody na poziomie 90 373 zł.
Organizacja zarobiła 54 306 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4987 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 49 319 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 831 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4987 zł w 2023 roku
• 535 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Inserv wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki