KOPW SP. Z O.O. | KRS: 0000627523

Podsumowanie

aktywa

1 mln

przychód

50 tys.

zysk

38 tys.

wartość firmy

651 tys.

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

NOWY TOMYŚL

Adres

UL. DŁUGA, 2

Kod pocztowy

64-300

Rejestracja

2016-07-07

Rozpoczęcie działalności

2016-07-07

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kopw osiągnęła 50 391 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 49 903 zł. Pozostałe przychody to 488 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 217 zł.

Zysk netto wyniósł 37 686 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -162 119 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 50 391 zł w 2024 roku.
• 220 804 zł w 2023 roku.
• 376 782 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1312 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 37 686 zł w 2024 roku.
• 67 230 zł w 2023 roku.
• -125 550 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1185221.78

46869.56

712278.39

111549.69

89323.04

46180.9

1021552.26

473370.16

952244.78

-39966.57

376781.68

-125549.5

220804.45

67230.02

50391.45

37686.04

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kopw wynosi 41 tys. zł.

EBITDA Kopw wynosi 41 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 9825 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 40 579 zł w 2024 roku.
• 82 323 zł w 2023 roku.
• -92 476 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 9825 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 40 579 zł w 2024 roku.
• 82 323 zł w 2023 roku.
• -92 476 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

109352.55

162230.54

54599.11

509721.4

42638.14

-92475.73

82323.35

40578.98

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kopw wynosi 651 116 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 75 587 zł a 2 489 481 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 52 202 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 651 116 zł w 2024 roku.
• 854 636 zł w 2023 roku.
• 639 278 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

38902.17

1016528.26

2963054.45

122564.44

1043615.46

1780695.98

133984.56

401472.41

838400.6

512227.73

3086743.21

6627182.24

0

1117082.66

2572014.96

0

639278.47

2069816.96

331206.68

854636.24

2338737.04

75587.17

651116.19

2489481.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kopw wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291506

0.0291651

0.029184

0.0291518

0.029153

0.0291646

0.0291705

0.0291753

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kopw wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0001963

0.0001714

0.0001955

0.0002779

0.0005538

0.0031306

0.0008691

0.0026164

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kopw charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Kopw wynosi 60 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 218 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 218 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 60 tys. zł w 2024 roku.
• 60 tys. zł w 2023 roku.
• 45 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 218 tys. zł w 2024 roku.
• 205 tys. zł w 2023 roku.
• 181 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

9373.91

22878.43

47408.87

21368.35

31064.1

57196.74

2679.69

23159.79

73360.05

30646.57

102951.97

239039.61

0

69754.7

225051.31

0

45300.95

181108.98

6624.13

60445.75

204639.49

1511.74

59905.93

217829.6

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Kopw wyniosły 9324 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -3934 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

27540.42

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kopw wyniosła 1 024 042 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 024 042 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 024 042 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 622 370 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 401 671 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 132 395 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 024 042 zł w 2024 roku.
• 976 608 zł w 2023 roku.
• 954 305 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

97274.47

199344.16

238422.79

872807.21

862280.23

954304.77

976608.37

1024041.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 81%.

Marża netto wyniosła 75%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.48

0.9

0.09

0.04

0.56

0.68

0.23

0.16

0.19

0.22

0.61

0.52

0.54

0.69

0.51

0.46

-0.05

-0.06

0.04

-0.04

-0.13

-0.24

-0.25

-0.33

0.07

0.12

0.38

0.3

0.04

0.06

0.81

0.75

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kopw wyniosły 401 671 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 024 042 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 895 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 401 671 zł w 2024 roku
• 391 924 zł w 2023 roku
• 436 851 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

97274.47

45404.91

0.47

199344.16

35924.91

0.18

238422.79

28822.64

0.12

872807.21

189836.9

0.22

862280.23

219276.49

0.25

954304.77

436850.53

0.46

976608.37

391924.11

0.4

1024041.7

401671.4

0.39

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kopw wykazała przychody na poziomie 50 391 zł.

Organizacja zarobiła 37 686 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 37 686 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3003 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

21020

27508

6141

47272

17947

0

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Kopw wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 33% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75834

0.72599

0.39873

0.41026

0.58719

0.67903

0.94512

0.86339

0.85666

0.80073

0.66693

0.45914

0.26702

0.78366

0.82743

0.94695

0.79125

0.85844

0.71188

0.49616

0.45958

0.23314

0.92334

0.94527

0.79424

0.60204

0.76739

0.88609

0.70249

0.62104

0.29769

0.89981

0.91798

0.92801

0.78699

0.91002

0.14009

0.6787

0.59768

0.31069

0.319

0.48962

0.20846

0.16379

0.80823

0.09274

0.5602

0.58081

0.43438

0.22903

0.21885

0.15088

0.09986

0

0.69103

0.50119

0.56722

0.42068

0.85275

0.88458

0.67204

0.52947

0

0.61003

0.33333

0.50938

0.41683

0.97105

0.97417

0.60525

0.44912

0

Powiązania

W PRZEMYSŁAW - reprezentacja

O KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.10.2022

O Krzysztof

Luty 1978

Osoba

wspólnik

07.07.2016

05.10.2022

O Krzysztof

Luty 1978

Osoba

wspólnik

07.07.2016

05.10.2022

W Przemysław

Czerwiec 1970

Osoba

reprezentacja

07.07.2016

W Przemysław

Czerwiec 1970

Osoba

reprezentacja

07.07.2016

O Krzysztof

Luty 1978

Osoba

Udziałowcy

Otręba Krzysztof posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 05.10.2022 jest Otręba Krzysztof kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.07.2016 do 05.10.2022 był Otręba Krzysztof kontrolując 52% udziałów.

Podobne organizacje do KOPW

	Organizacja	Numer KRS
1	WENTUS SP. Z O.O.	0000595654
2	APARTAMENTY AUGUSTIAŃSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000637068
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "ART-BUD"	0000171147
4	ZAPOTOCKI SP. Z O.O.	0000573862
5	SUN-BUD SP. Z O.O.	0000706324
6	M52 SP. Z O.O.	0000543681
7	SMART DEWELOPER NIKLASZ SP. K.	0000639704
8	NOWA BUD SP. Z O.O.	0000120158
9	MF SYSTEM SP. Z O.O.	0000261792
10	WT INVEST SP. Z O.O.	0000276343
11	FIBERTECH SP. Z O.O. SP. K.	0000818566
12	WDB SP. Z O.O.	0000662358
13	3 HOUSE DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000841104
14	REDIL SP. Z O.O.	0000746066
15	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "BOTANIK" SP. Z O.O.	0000009395
16	APARTAMENTY I REZYDENCJE SP. Z O.O.	0000352212
17	KOBAS BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000768677
18	PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-BUDOWLANE TECHNOBUD SP. Z O.O.	0000231698
19	OKRZEI 8 SP. Z O.O.	0000563403
20	VILLAR SP. Z O.O.	0000777598
21	EU STEINBAU POLSKA SP. Z O.O.	0000208308
22	ATLANTIS - DEWELOPER SP. Z O.O.	0000263804
23	OPILLA SP. Z O.O.	0000570199
24	EURECO INVEST SP. Z O.O.	0000278568
25	MUR-BET DEVELOPER SP. Z O.O. SP. K.	0000571243
26	TERRA STONE SP. Z O.O.	0000476684
27	REMSET SP. Z O.O.	0000286152
28	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "HYDROBUD" SP. Z O.O.	0000117512
29	TREE DOM SP. Z O.O.	0000150305
30	TECHNOBUD NOWY SĄCZ SP. Z O.O.	0000345646

KOPW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000627523 NIP 7882004190 REGON 364898832

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KOPW

KOPW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000627523 NIP
7882004190 REGON
364898832