INSERV SP. Z O.O. | KRS: 0000647326

Podsumowanie

aktywa

55 tys.

przychód

25 tys.

zysk

20 tys.

wartość firmy

123 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. PRZEMYSŁOWA, 39

Kod pocztowy

61-541

Rejestracja

2016-11-17

Rozpoczęcie działalności

2016-11-17

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

info@inserv.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Przygotowanie terenu pod budowę Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Zakładanie stolarki budowlanej Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Tynkowanie Wykonywanie instalacji elektrycznych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Inserv osiągnęła 25 050 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 25 050 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4865 zł.

Zysk netto wyniósł 20 185 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3221 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 050 zł w 2024 roku.
• 1108 zł w 2023 roku.
• 1350 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3592 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 185 zł w 2024 roku.
• -17 910 zł w 2023 roku.
• -3461 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2500

-4956

6900

-1066.73

7553

-496.58

22117.92

9884.91

18492.41

13466.39

1350.46

-3460.57

1108.27

-17909.91

25049.9

20184.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Inserv wynosi 22 tys. zł.

EBITDA Inserv wynosi 22 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3151 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 22 356 zł w 2024 roku.
• -17 910 zł w 2023 roku.
• -3461 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 3151 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 22 356 zł w 2024 roku.
• -17 910 zł w 2023 roku.
• -3461 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Inserv wynosi 122 548 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 25 108 zł a 282 589 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 264 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 122 548 zł w 2024 roku.
• 10 708 zł w 2023 roku.
• 24 302 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1699.67

6250

0

4600

17250

0

29033.39

127989.64

15896.7

70181.62

138388.74

25996.49

92190.33

188529.46

0

24301.91

124808.56

0

10708.02

53168.92

25107.89

122547.67

282589.44

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Inserv wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inserv wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Inserv charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Inserv wynosi 5 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 12 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 12 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 5 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Inserv wyniosły 2694 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Inserv wyniosła 54 649 zł.

a

ktywa obrotowe to 54 649 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 54 649 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 33 477 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 172 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6968 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 54 649 zł w 2024 roku.
• 81 586 zł w 2023 roku.
• 58 536 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5875

9706.79

46324.43

42720.43

59716.82

58536.39

81586.4

54648.76

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.

Marża operacyjna wyniosła 89%.

Marża netto wyniosła 81%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1617.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.84

-112.64

0.12

-1.98

-0.11

1.04

0.33

-0.15

-0.01

-0.02

-0.18

-0.07

0.23

0.47

-11581.01

0.45

0.23

0.39

-2512.01

0.73

-0.06

-0.11

-2.56

-0.22

-1.35

-16.16

0.37

0.6

0.89

0.81

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Inserv wyniosły 21 172 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 54 649 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2192 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 172 zł w 2024 roku
• 68 294 zł w 2023 roku
• 27 334 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5875

5831

0.99

9706.79

10729.52

1.11

46324.43

14327.02

0.31

42720.43

21524.83

0.5

59716.82

25054.83

0.42

58536.39

27334.25

0.47

81586.4

68294.17

0.84

54648.76

21171.57

0.39

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Inserv wykazała przychody na poziomie 25 050 zł.

Organizacja zarobiła 22 181 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1996 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 185 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -466 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1996 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

5256

3316

2130

651

0

1996

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Inserv wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 19% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30381

0.46762

0.27323

0.705

0.24034

0.72505

0.05766

0.00065

0.8337

0.39875

0.47729

0.27915

0.82952

0.38487

0.86021

0.18937

0.8842

0.80334

0.41603

0.46889

0.34943

0.34791

0.41476

0.34699

0.36354

0.22954

0.79358

0.72781

0.52605

0.35735

0.43401

0.87827

0.04472

0.85273

0.70797

0.77861

0.72436

0.50419

0.34558

0.37128

0.94876

0.08672

0.86407

0.65652

0

0.39343

0.3946

0.29158

0.39033

0.24763

0.23312

0.22953

0.15245

0

0.26222

0.38701

0.30977

0.57369

0.16209

0.16376

0.11659

0.03755

0

0.66152

0.39133

0.19151

0.35291

0.96802

0.97903

0.91642

0.74193

0.65084

Powiązania

INSERV - powiązanie zwrotne

Z PIOTR - wspólnik, reprezentacja

R KEVIN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.11.2016

Z Piotr

Maj 1990

Osoba

wspólnik

17.11.2016

R Kevin

Listopad 1990

Osoba

reprezentacja

17.11.2016

Z Piotr

Maj 1990

Osoba

reprezentacja

17.11.2016

R Kevin

Listopad 1990

Osoba

powiązanie zwrotne

06.12.2016

17.01.2025

Inserv

Organizacja

Udziałowcy

Rogacki Kevin posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Zacharewicz Piotr posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do INSERV

	Organizacja	Numer KRS
1	FLORA WAY PLUS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000701876
2	TB SP. Z O.O.	0000414537
3	VG CAPITAL SP. Z O.O.	0000451706
4	BLACH-BUD 2 SP. Z O.O.	0000883036
5	SILVER HOUSE SP. Z O.O.	0000254813
6	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-INWESTYCYJNE "MURBET CORPORATION	0000325892
7	ARTHA DOM SP. Z O.O. 2 SP. K.	0000754479
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NOWOŚĆ"	0000268841
9	TERRA PROJEKT SP. Z O.O.	0000410173
10	SPARKHILL INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000469106
11	SKY INVESTMENTS RODZINNE PODOLANY SP. Z O.O.	0000756496
12	LESZCZYŃSKIEGO PARK SP. Z O.O.	0000895887
13	M-CITY LESZCZYŃSKIEGO SP. Z O.O.	0000895911
14	ALL BUILD COMPANY SP. Z O.O.	0000330947
15	JEŻYCKA 39 SP. Z O.O.	0000346448
16	MTM-BUDOWA SP. Z O.O.	0000559977
17	MISBUD SP. Z O.O.	0000582804
18	ZAKŁAD USŁUGOWO HANDLOWY "MARIA - FARBY" SP. Z O.O.	0000440850
19	KN DEVELOPER SP. Z O.O.	0000750248
20	AG BUDOWLANA SP. Z O.O.	0000910766
21	NOVIK SYSTEM SP. Z O.O.	0000488395
22	PARK WOJSZYCE SERWIS W LIKWIDACJI	0000794120
23	P13 BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0001124298
24	OLCZYK SP. Z O.O. LOKUM 16 S.K.A.	0000741591
25	KWT SP. Z O.O.	0000765829
26	PROPER INVEST SP. Z O.O.	0000275097
27	WMB BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000835125
28	KILIŃSKIEGO 33 VITRUVIUM PROPERTIES	0000809541
29	BUILDING CITY SP. Z O.O.	0000402015
30	MONEYGO SP. Z O.O.	0000457864

INSERV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000647326 NIP 7831750109 REGON 365872237

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INSERV

INSERV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000647326 NIP
7831750109 REGON
365872237