Specjalizacja w druku etykiet i opakowań kartonowych
Produkcja etykiet samoprzylepnych i termokurczliwych
Wykorzystanie nowoczesnych technologii druku cyfrowego i offsetowego
Doświadczenie na rynku od 1990 roku
Obsługa projektów unijnych i wiele prestiżowych klientów
Mazowieckie Zakłady Graficzne, znane jako MZGraf, to firma poligraficzna z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem, która już od blisko 30 lat specjalizuje się w druku różnych produktów, w tym opakowań, etykiet oraz materiałów reklamowych. Historia przedsiębiorstwa sięga 1990 roku, kiedy to zostało założone jako spółka cywilna, a w 2016 roku przekształcone w spółkę jawną. MZGraf wyróżnia się na rynku poligraficznym zarówno nowoczesnym parkiem maszynowym, jak i szeroką gamą oferowanych usług. Firma produkuje opakowania kartonowe oraz etykiety samoprzylepne, zarówno w technice cyfrowej, jak i offsetowej. MZGraf buduje swoją pozycję rynkową przez ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych i technicznych, a także kładzie duży nacisk na jakość swoich wyrobów, co potwierdzają liczne nagrody i prestiżowi klienci, którzy zaufali ich usługom. W skład zespołu zarządzającego wchodzą doświadczeni specjaliści, którzy skutecznie kierują firmą oraz jej rozwojem. MZGraf zdobył uznanie na rynku nie tylko w zakresie usług poligraficznych, ale także jako partner w projektach unijnych, co dodatkowo potwierdza ich profesjonalizm i zaangażowanie w dostarczanie wysokiej jakości produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mazowieckie Zakłady Graficzne Jarosław Zaczek Andrzej Fiłończuk osiągnęła 22 700 186 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 535 645 zł. Pozostałe przychody to 164 541 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 325 208 zł.
Zysk netto wyniósł 6 210 437 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 086 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 700 186 zł w 2024 roku.
• 21 630 851 zł w 2023 roku.
• 19 221 496 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 616 550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 210 437 zł w 2024 roku.
• 4 165 576 zł w 2023 roku.
• 1 333 357 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mazowieckie Zakłady Graficzne Jarosław Zaczek Andrzej Fiłończuk wynosi 6,3 mln zł.
EBITDA Mazowieckie Zakłady Graficzne Jarosław Zaczek Andrzej Fiłończuk wynosi 9,13 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
645 039 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 303 909 zł w
2024 roku.
• 4 444 277 zł w
2023 roku.
• 1 593 550 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 030 281 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9 133 139 zł w
2024 roku.
• 6 948 137 zł w
2023 roku.
• 3 339 542 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mazowieckie Zakłady Graficzne Jarosław Zaczek Andrzej Fiłończuk wynosi 50 600 286 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 625 079 zł a 86 946 122 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 139 584 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 50 600 286 zł w 2024 roku.
• 38 726 653 zł w 2023 roku.
• 23 588 000 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mazowieckie Zakłady Graficzne Jarosław Zaczek Andrzej Fiłończuk wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mazowieckie Zakłady Graficzne Jarosław Zaczek Andrzej Fiłończuk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 638 759
zł.
Koszty operacyjne Mazowieckie Zakłady Graficzne Jarosław Zaczek Andrzej Fiłończuk wyniosły 16 231 736
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
299 655 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 638 759 zł w 2024 roku
• 3 215 638 zł w 2023 roku
• 2 892 900 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mazowieckie Zakłady Graficzne Jarosław Zaczek Andrzej Fiłończuk wyniosła 20 566 178 zł.
a
ktywa trwałe to 8 795 119 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 771 059 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 566 178 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 166 773 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 399 406 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 383 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 566 178 zł w 2024 roku.
• 18 958 761 zł w 2023 roku.
• 15 278 063 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mazowieckie Zakłady Graficzne Jarosław Zaczek Andrzej Fiłończuk wyniosły 6 399 406 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 566 178 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 673 104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 399 406 zł w 2024 roku
• 8 767 051 zł w 2023 roku
• 8 024 411 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mazowieckie Zakłady Graficzne Jarosław Zaczek Andrzej Fiłończuk wykazała przychody na poziomie 22 700 186 zł.
Organizacja zarobiła 6 210 437 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 210 437 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Mazowieckie Zakłady Graficzne Jarosław Zaczek Andrzej Fiłończuk wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
MAZOWIECKIE ZAKŁADY GRAFICZNE JAROSŁAW ZACZEK ANDRZEJ FIŁOŃCZUK