Organizacja Ebeno polska osiągnęła 84 409 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 32 659 zł. Pozostałe przychody to 51 750 zł.
Całkowite koszty wyniosły 130 399 zł.
Strata netto wyniosła 97 740 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -46 580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 84 409 zł w 2022 roku.
• 586 646 zł w 2021 roku.
• 61 789 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -21 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -97 740 zł w 2022 roku.
• -97 053 zł w 2021 roku.
• -10 389 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ebeno polska wynosi 56 273 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 211 022 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -40 617 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 56 273 zł w 2022 roku.
• 391 098 zł w 2021 roku.
• 71 089 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ebeno polska wyniosła 1 474 392 zł.
a
ktywa trwałe to 247 015 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 227 377 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 474 392 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -154 867 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 629 259 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 288 606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 474 392 zł w 2022 roku.
• 1 528 250 zł w 2021 roku.
• 860 627 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.
Marża operacyjna wyniosła -142%.
Marża netto wyniosła -116%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ebeno polska wyniosły 1 629 259 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 474 392 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 111%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 322 435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 629 259 zł w 2022 roku
• 1 585 376 zł w 2021 roku
• 820 765 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 111% w 2022 roku
• 104% w 2021 roku
• 95% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ebeno polska wykazała przychody na poziomie 84 409 zł.
Organizacja zarobiła -97 740 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -97 740 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -582 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Ebeno polska wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tworus Michał
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Kraftworks
posiada 49 udziałów, które stanowią 49% firmy.