Organizacja Dolata osiągnęła 69 372 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 69 370 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 98 332 zł.
Strata netto wyniosła 28 962 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 69 372 zł w 2022 roku.
• 23 420 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -28 962 zł w 2022 roku.
• -28 873 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dolata wynosi 46 248 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 173 431 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8500 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 46 248 zł w 2022 roku.
• 15 613 zł w 2021 roku.
• 3750 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dolata wyniosła 592 573 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 483 380 zł.
a
ktywa obrotowe to 109 193 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 592 573 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -52 835 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 645 408 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 117 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 592 573 zł w 2022 roku.
• 243 126 zł w 2021 roku.
• 5000 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -42%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dolata wyniosły 645 408 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 592 573 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 109%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 129 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 645 408 zł w 2022 roku
• 266 999 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 109% w 2022 roku
• 110% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dolata wykazała przychody na poziomie 69 372 zł.
Organizacja zarobiła -28 926 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 36 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -28 962 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Dolata wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.00009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Astoria
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 11.05.2018 jest
Astoria
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.12.2016 do 11.05.2018
był Br Finans
kontrolując 100% udziałów.