SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Indukcyjne topienie metali szlachetnych i standardowych
Modernizacja linii do grzania indukcyjnego
Badania w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej
EnergoEL to polska firma, która z dumą specjalizuje się w projektowaniu i produkcji nowoczesnych pieców oraz nagrzewnic indukcyjnych, dedykowanych do zastosowań przemysłowych oraz laboratoryjnych. Oparta na pasji oraz doświadczeniu w dziedzinie energoelektroniki, firma wprowadza innowacyjne rozwiązania technologiczne, które pozwalają na efektywne grzanie metali w wysokich częstotliwościach, sięgających aż 2 MHz. Dzięki zaawansowanej konstrukcji, urządzenia EnergoEL wyróżniają się zarówno niewielką wagą, jak i kompaktowymi wymiarami, co czyni je idealnymi do automatyzowanych linii produkcyjnych oraz współpracy z robotami. Firma oferuje również usługi hartowania, lutowania oraz topienia metali szlachetnych, co czyni z niej kompleksowego dostawcę rozwiązań grzewczych. Wszelkie produkty są w całości projektowane i wytwarzane w Polsce, co podkreśla lokalny charakter działalności EnergoEL i zapewnia pełną kontrolę nad jakością.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Energoel osiągnęła 162 328 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 161 676 zł. Pozostałe przychody to 652 zł.
Całkowite koszty wyniosły 187 614 zł.
Strata netto wyniosła 25 938 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 18 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 162 328 zł w 2024 roku.
• 376 049 zł w 2023 roku.
• 293 304 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -25 938 zł w 2024 roku.
• 39 342 zł w 2023 roku.
• 19 859 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energoel wynosi 133 193 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 405 821 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 886 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 133 193 zł w 2024 roku.
• 473 019 zł w 2023 roku.
• 308 408 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energoel wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Energoel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 000
zł.
Koszty operacyjne Energoel wyniosły 185 954
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1714 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 000 zł w 2024 roku
• 161 745 zł w 2023 roku
• 52 322 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
49% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energoel wyniosła 94 416 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 22 173 zł.
a
ktywa obrotowe to 72 243 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 94 416 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 33 300 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 61 116 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7018 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 94 416 zł w 2024 roku.
• 153 044 zł w 2023 roku.
• 82 987 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -78%.
Marża operacyjna wyniosła -15%.
Marża netto wyniosła -16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energoel wyniosły 61 116 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 94 416 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 61 116 zł w 2024 roku
• 66 442 zł w 2023 roku
• 38 405 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energoel wykazała przychody na poziomie 162 328 zł.
Organizacja zarobiła -25 938 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -25 938 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 3937 zł w 2023 roku
• 1964 zł w 2022 roku