Organizacja Elplast Produkcyjno osiągnęła 45 315 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 45 095 zł. Pozostałe przychody to 220 zł.
Całkowite koszty wyniosły 61 492 zł.
Strata netto wyniosła 16 397 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -64 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 45 315 zł w 2025 roku.
• 330 502 zł w 2024 roku.
• 429 034 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -16 397 zł w 2025 roku.
• -31 643 zł w 2024 roku.
• 4051 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elplast Produkcyjno wynosi 30 210 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 113 287 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -73 914 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 210 zł w 2025 roku.
• 230 045 zł w 2024 roku.
• 335 672 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elplast Produkcyjno wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2025 roku.
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Elplast Produkcyjno charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 17 481
zł.
Koszty operacyjne Elplast Produkcyjno wyniosły 61 710
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-32 018 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 17 481 zł w 2025 roku
• 224 087 zł w 2024 roku
• 223 795 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2025 roku
•
62% w 2024 roku
•
53% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elplast Produkcyjno wyniosła 28 009 zł.
a
ktywa obrotowe to 28 009 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 009 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -3449 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 458 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -20 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 009 zł w 2025 roku.
• 24 650 zł w 2024 roku.
• 79 930 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -59%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 475%.
Marża operacyjna wyniosła -37%.
Marża netto wyniosła -36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 56.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elplast Produkcyjno wyniosły 31 458 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 009 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 112%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1648 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 458 zł w 2025 roku
• 11 702 zł w 2024 roku
• 35 339 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 112% w 2025 roku
• 47% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elplast Produkcyjno wykazała przychody na poziomie 45 315 zł.
Organizacja zarobiła -16 397 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -16 397 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2025 roku
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku