ENERGYPACK SP. Z O.O. | KRS: 0000642571

Podsumowanie

aktywa

887 tys.

przychód

4,3 mln

zysk

381 tys.

wartość firmy

4,4 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ŚWIERADOWSKA, 47

Kod pocztowy

02-662

Rejestracja

2016-10-18

Rozpoczęcie działalności

2016-10-18

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.energypack.pl

Email

info@energypack.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Działalność portali internetowych Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Instalacja systemów fotowoltaicznych dla domów i firm|Dostarczanie i montaż pomp ciepła, klimatyzacji oraz inteligentnych domów|Pomoc w uzyskiwaniu dofinansowania i kredytów ekologicznych|Realizacja farm fotowoltaicznych oraz magazynów energii|Obsługa zarówno klientów indywidualnych, jak i biznesowych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Energypack osiągnęła 4 277 814 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 277 814 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 896 428 zł.

Zysk netto wyniósł 381 386 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 578 469 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 277 814 zł w 2024 roku.
• 7 349 754 zł w 2023 roku.
• 9 325 032 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 50 487 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 381 386 zł w 2024 roku.
• -1 461 168 zł w 2023 roku.
• -820 442 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ENERGYPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

228532.17

27976.05

847183.51

9873.88

2245069

11495.65

4337472.34

5593.19

6950260.72

716607.94

9325032.18

-820441.92

7349754.38

-1461168.28

4277813.88

381386.13

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Energypack wynosi 4 377 420 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 10 694 535 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 584 061 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 377 420 zł w 2024 roku.
• 4 899 836 zł w 2023 roku.
• 6 255 017 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ENERGYPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

24732.04

288991.02

571330.43

32137.45

636421.97

2117958.77

40759.19

1583454.45

5612672.5

44954.08

2958975.06

10843680.85

653660.03

8153598.94

17375651.8

0

6255016.71

23312580.45

0

4899836.25

18374385.95

0

4377420.44

10694534.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Energypack wynosi 445 tys. zł.

EBITDA Energypack wynosi 445 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 58 637 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 445 245 zł w 2024 roku.
• -1 394 485 zł w 2023 roku.
• -719 901 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — ENERGYPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

34788.05

12268.74

20075.1

43387.62

813644.36

-719901.03

-1394484.55

445245.47

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Energypack wynosi 2,94%. To oznacza, że firma ma szansę 2,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,94% w 2024 roku.
• 2,93% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energypack wynosi 1,27%. To oznacza, że firma ma szansę 1,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,178% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,27% w 2024 roku.
• 5,4% w 2023 roku.
• 2,48% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Energypack charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Energypack wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 171 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 171 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 68 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 171 tys. zł w 2024 roku.
• 294 tys. zł w 2023 roku.
• 373 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ENERGYPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

5218.21

7491.25

11541.62

1840.31

14447.57

33887.34

2299.13

32059.18

89802.56

1118.64

57369.36

173498.89

122046.65

205206.2

305041.35

0

68131.06

373001.29

0

293982

0

171112.56

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 304 732 zł.

Koszty operacyjne Energypack wyniosły 3 832 568 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 38 630 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 304 732 zł w 2024 roku
• 784 717 zł w 2023 roku
• 1 009 024 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ENERGYPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

34322.67

165506.29

270508.98

432141.76

568261.86

1009024.31

784716.54

304731.89

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Energypack wyniosła 886 697 zł.

a

ktywa obrotowe to 886 697 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 886 697 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 028 677 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 915 374 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 117 319 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 886 697 zł w 2024 roku.
• 807 818 zł w 2023 roku.
• 1 874 950 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ENERGYPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

65465.76

82845.01

315636.53

392094.86

1225445.76

1874950.12

807817.61

886696.96

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -37%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ENERGYPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.43

0.85

0.15

0.12

0.23

0.01

0.04

0.21

0.01

0.09

0.01

0

0.58

0.82

0.12

0.1

-0.44

-16.05

-0.08

-0.09

-1.81

1.04

-0.19

-0.2

0.43

-0.37

0.1

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Energypack wyniosły 1 915 374 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 886 697 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 216%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 268 984 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 915 374 zł w 2024 roku
• 2 217 881 zł w 2023 roku
• 1 823 845 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 216% w 2024 roku
• 275% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku

Zadłużenie — ENERGYPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

65465.76

32489.71

0.5

82845.01

39995.08

0.48

315636.53

261290.95

0.83

392094.86

332156.09

0.85

1225445.76

353899.05

0.29

1874950.12

1823845.33

0.97

807817.61

2217881.1

2.75

886696.96

1915374.32

2.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Energypack wykazała przychody na poziomie 4 277 814 zł.

Organizacja zarobiła 381 386 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 381 386 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -973 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ENERGYPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

6812

2305

2498

7159

82756

0

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Energypack wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Wyniki na tle rynku — ENERGYPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.66622

0.50556

0.41449

0.48323

0.72039

0.74387

0.89958

0.84611

0.73277

0.58726

0.65746

0.44604

0.46638

0.31692

0.28587

0.6303

0.53514

0.64034

0.58097

0.77944

0.60781

0.77059

0.29197

0.26689

0.46045

0.47633

0.65656

0.55773

0.8603

0.63362

0.76568

0.27695

0.3021

0.41386

0.38053

0.74691

0.92958

0.90468

0.77849

0.34314

0.63737

0.65816

0.91771

0.76461

0.93211

0.01289

0.91643

0.81064

0.8135

0.17182

0.16193

0.09308

0.00554

0

0.00797

0.88925

0.67002

0.95629

0.12983

0.12002

0.02595

0.90379

0

0.82794

0.79313

0.63259

0.94238

0.62405

0.61684

0.84914

0.08858

0

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 2 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 330 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 134 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+330

dni względem terminu

2

w terminie

6

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+4 mies. 14 dni 26-11-2025

2023

+16 mies. 19 dni 26-11-2025

2022

+28 mies. 25 dni 26-11-2025

2021

+37 mies. 28 dni 26-11-2025

2020

+4 dni 19-10-2021

2019

+2 dni 17-10-2020

2018

w terminie 15-07-2019

2017

−5 dni 10-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Klimkiewicz Bartłomiej - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — ENERGYPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.10.2016

23.09.2021

Klimkiewicz Bartłomiej

Lipiec 1992

Osoba

wspólnik

23.09.2021

Klimkiewicz Bartłomiej

Lipiec 1992

Osoba

reprezentacja

18.10.2016

Klimkiewicz Bartłomiej

Lipiec 1992

Osoba

Udziałowcy

Klimkiewicz Bartłomiej posiada 1999 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.09.2021 jest Klimkiewicz Bartłomiej kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.10.2016 do 23.09.2021 był Klimkiewicz Bartłomiej kontrolując 99% udziałów.

Reprezentacja

Klimkiewicz Bartłomiej

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do ENERGYPACK

	Organizacja	Numer KRS
1	GRUPA INSTA SP. Z O.O.	0000917584
2	ELEKTROINSTAL SP. Z O.O.	0000207059
3	AMP PLUS SP. Z O.O.	0000566393
4	SAZET SP. Z O.O.	0000791784
5	ELCHAR SP. Z O.O. SP. K.	0000880365
6	MCE FOTOWOLTAIKA SP. Z O.O.	0000456360
7	R&W ELEKTRO GROUP SP. Z O.O.	0001020694
8	VIP ENERGY SP. Z O.O.	0000952854
9	PV HERMAN TECHNIK SP. Z O.O.	0001011794
10	MULTISUN WIELKOPOLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000799772
11	SUN SMART SP. Z O.O.	0000875889
12	SOLARID SP. Z O.O.	0000936009
13	ASLANDI SP. Z O.O.	0000836047
14	CENTRUM INWESTYCJI I ZARZĄDZANIA SP. Z O.O.	0000160806
15	STANMONTAGE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000990766
16	APPECO SP. Z O.O.	0000915796
17	LUXTEAM SP. Z O.O.	0000872832
18	MSF BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000808020
19	ELEKTRO-BŁYSK POPEK SP. Z O.O.	0000968875
20	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ELEKTROMONTAŻOWYCH "EL-MONTEX"	0000138647
21	LMB ENERGY SP. Z O.O.	0000671504
22	PHU ZENIT SP. Z O.O.	0000950064
23	ELECTROPOLIS SP. Z O.O.	0000950301
24	GROM SP. Z O.O.	0000742848
25	ONEN SP. Z O.O.	0000910196
26	J-POINT SP. Z O.O.	0000884928
27	SUNNY ROOF SP. Z O.O.	0000743994
28	WEKTOR SP. Z O.O.	0000333301
29	FPHU TELCOM SP. Z O.O.	0000527425
30	ENERGOTEL SP. Z O.O.	0000662635

ENERGYPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000642571 NIP 5213751980 REGON 365660647

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ENERGYPACK

ENERGYPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000642571 NIP
5213751980 REGON
365660647