Kompleksowe instalacje fotowoltaiczne dla klientów indywidualnych i biznesowych
Analiza potencjału opłacalności i projektowanie systemów energetycznych
Profesjonalny montaż i serwis instalacji OZE
Darmowy audyt techniczny dla potencjalnych klientów
Sprzedaż komponentów oraz doradztwo energetyczne
SAZET to firma specjalizująca się w instalacjach fotowoltaicznych, oferująca kompleksowe usługi w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Siedziba firmy znajduje się w Budzisławie Kościelnym, a jej działalność obejmuje obszary takie jak Konin, Gniezno, Bydgoszcz i inne regiony Wielkopolski oraz Kujaw-Pomorza. Firma koncentruje się na dostarczaniu klientom przyjaznych dla środowiska i efektywnych rozwiązań energetycznych, mających na celu redukcję kosztów energii oraz zwiększenie niezależności od wzrostu cen prądu. Wśród ofert znajdują się m.in. pełne montażu instalacji fotowoltaicznych, analiza opłacalności, projektowanie systemów oraz profesjonalny montaż. SAZET zapewnia również badania termowizyjne, serwis oraz czyszczenie paneli słonecznych, a także sprzedaż komponentów i doradztwo energetyczne. Unikalnym aspektem jest możliwość skorzystania z darmowego audytu, który pozwala szczegółowo określić potrzeby energetyczne klienta. W ciągu swojej działalności, firma zrealizowała już 576 instalacji, co dowodzi jej doświadczenia i kompetencji w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sazet osiągnęła 4 543 205 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 543 205 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 428 464 zł.
Zysk netto wyniósł 114 741 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 84 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 543 205 zł w 2024 roku.
• 7 843 817 zł w 2023 roku.
• 10 420 848 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -39 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 114 741 zł w 2024 roku.
• 224 379 zł w 2023 roku.
• 292 702 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sazet wynosi 180 tys. zł.
EBITDA Sazet wynosi 194 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
25 627 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 180 213 zł w
2024 roku.
• 300 656 zł w
2023 roku.
• 389 605 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
25 681 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 194 013 zł w
2024 roku.
• 0 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sazet wynosi 4 260 397 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
772 630 zł a 11 358 012 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 74 397 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 260 397 zł w 2024 roku.
• 6 838 972 zł w 2023 roku.
• 8 662 001 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sazet wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sazet charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 657 565
zł.
Koszty operacyjne Sazet wyniosły 4 362 991
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
26 573 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 657 565 zł w 2024 roku
• 878 808 zł w 2023 roku
• 956 877 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sazet wyniosła 1 838 475 zł.
a
ktywa trwałe to 70 530 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 767 945 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 838 475 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 030 173 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 808 302 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 315 134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 838 475 zł w 2024 roku.
• 2 367 105 zł w 2023 roku.
• 1 745 971 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -64.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sazet wyniosły 808 302 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 838 475 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 82 766 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 808 302 zł w 2024 roku
• 1 417 445 zł w 2023 roku
• 1 020 689 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sazet wykazała przychody na poziomie 4 543 205 zł.
Organizacja zarobiła 155 408 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 40 667 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 114 741 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7255 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 667 zł w 2024 roku
• 64 045 zł w 2023 roku
• 95 286 zł w 2022 roku