LUK-TERM PARTNER SP. Z O.O. | KRS: 0000641108

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

2 mln

zysk

25 tys.

wartość firmy

2,6 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

RADZIEMICE

Adres

, 85

Kod pocztowy

32-107

Rejestracja

2016-10-12

Rozpoczęcie działalności

2016-10-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT JEDNOOSOBOWO, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DÓWCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Przygotowanie terenu pod budowę Produkcja gotowych parkietów podłogowych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Luk-Term Partner osiągnęła 1 952 010 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 944 577 zł. Pozostałe przychody to 7434 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 919 669 zł.

Zysk netto wyniósł 24 908 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 209 811 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 952 010 zł w 2024 roku.
• 3 556 986 zł w 2023 roku.
• 2 206 759 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4119 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 24 908 zł w 2024 roku.
• 857 604 zł w 2023 roku.
• 482 222 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

483333.2

-3923.33

465521.15

105575.87

338166.18

-12596.57

634421.45

168218.82

1345572.98

16146.94

2206758.91

482221.95

3556986.23

857603.55

1952010.16

24907.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Luk-Term Partner wynosi 2 638 660 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 249 077 zł a 6 601 012 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 330 804 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 638 660 zł w 2024 roku.
• 7 010 510 zł w 2023 roku.
• 3 965 629 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

323029.64

1208333

79989.4

812640.32

1478062.18

0

296313.85

845415.45

197033.84

1292856.76

2355063.48

161469.4

1165538.71

3363932.45

565568.76

3965629.17

6751107.3

1208771.42

7010509.78

12006449.7

249076.7

2638660.46

6601011.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Luk-Term Partner wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Luk-Term Partner charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 225 303 zł.

Koszty operacyjne Luk-Term Partner wyniosły 1 917 752 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 29 733 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 225 303 zł w 2024 roku
• 411 074 zł w 2023 roku
• 218 253 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Luk-Term Partner wyniosła 2 351 286 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 22 887 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 328 399 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 351 286 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 650 253 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 701 033 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 320 071 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 351 286 zł w 2024 roku.
• 2 015 927 zł w 2023 roku.
• 1 084 414 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

110787.46

240766.13

216926.24

389107.81

434811.6

1084414.19

2015926.83

2351285.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 52.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

-3.64

-0.01

0.44

0.99

0.27

0.23

-0.06

-0.13

-0.03

-0.04

0.43

0.64

0.3

0.27

0.04

0.06

0

0.01

0.44

0.64

0.24

0.22

0.43

0.53

0.27

0.24

0.01

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Luk-Term Partner wyniosły 701 033 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 351 286 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 84 475 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 701 033 zł w 2024 roku
• 404 232 zł w 2023 roku
• 330 323 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

110787.46

109710.79

0.99

240766.13

134113.59

0.56

216926.24

122433.27

0.56

389107.81

126396.02

0.32

434811.6

162941.87

0.37

1084414.19

330322.51

0.3

2015926.83

404231.6

0.2

2351285.85

701032.95

0.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Luk-Term Partner wykazała przychody na poziomie 1 952 010 zł.

Organizacja zarobiła 31 262 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6354 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 24 908 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 908 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6354 zł w 2024 roku
• 94 084 zł w 2023 roku
• 51 315 zł w 2022 roku

Wartość

0

19835

0

19680

3081

51315

94084

6354

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Luk-Term Partner wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.36949

0.77649

0.39493

0.66177

0.54971

0.54239

0.28752

0.01644

0

0.86325

0.76093

0.43647

0.44805

0.78283

0.77446

0.96217

0.87886

0.90112

0.28089

0.7213

0.42007

0.44548

0.49697

0.48015

0.23714

0.13857

0

0.86997

0.77625

0.49116

0.3498

0.76816

0.76304

0.93553

0.78735

0.90709

0.75142

0.83286

0.48067

0.35254

0.52795

0.48317

0.76295

0.52382

0.78151

0.91425

0.86914

0.56692

0.31488

0.76498

0.74727

0.94761

0.75748

0.91662

0.93155

0.90068

0.65054

0.27442

0.75898

0.76005

0.94747

0.74029

0.93953

0.67908

0.81373

0.62813

0.30198

0.50182

0.45634

0.62441

0.3961

0.72524

Powiązania

K PAWEŁ - wspólnik

Ś ŁUKASZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.10.2016

K Paweł

Maj 1983

Osoba

reprezentacja

12.10.2016

Ś Łukasz

Kwiecień 1981

Osoba

Udziałowcy

Król Paweł posiada 91 udziałów, które stanowią 91.0% firmy.

Podobne organizacje do LUK-TERM PARTNER

	Organizacja	Numer KRS
1	DP-INVEST SP. Z O.O.	0000929492
2	TTI SP. Z O.O.	0000826342
3	MAIN Q HOTEL SP. Z O.O.	0000766328
4	"EUROHOME" SP. Z O.O. PROJEKT3 SP. K.	0000797167
5	IAPARTMENTS SP. Z O.O.	0000895863
6	PROFI ESTATE SP. Z O.O.	0000621220
7	VENTANAS SP. Z O.O.	0000767144
8	INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000885104
9	JAW-MAT SP. Z O.O.	0000917323
10	G&M BAMA INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000609040
11	BARTJAN SP. Z O.O.	0000783274
12	NIERUCHOMOŚCI WIPOD SP. Z O.O. SP. K.	0000359583
13	PW SP. Z O.O.	0000400530
14	INVEST MK KRUPA I MATUSZEWSKI SP. J.	0000907010
15	APP - CONSTRUCTION SP. Z O.O. SP. K.	0000620413
16	AZARO GROUP SP. Z O.O.	0000899911
17	RD CONCEPT SP. Z O.O.	0000916804
18	REVINEST SP. Z O.O.	0000854169
19	ENERGOMOR SP. Z O.O.	0000914829
20	SCALA GROUP SP. Z O.O.	0000878220
21	BUWOZ SP. Z O.O.	0000847064
22	WKS SPAWALNIK T.G. BURZYŃSCY SP. Z O.O.	0000787070
23	AGM RENOV-INVEST SP. Z O.O.	0000609848
24	I - LAND SP. Z O.O.	0000888337
25	COOLING POL SP. Z O.O.	0000891226
26	DENTAN SP. Z O.O.	0000824686
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE ZORZA	0000689887
28	DOZAMIESZKANIA SP. Z O.O.	0000885113
29	MM SP. Z O.O. WK III SP. K. W LIKWIDACJI	0000533076
30	RIS SP. Z O.O.	0000738185

LUK-TERM PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000641108 NIP 6821773479 REGON 365619202

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LUK-TERM PARTNER

LUK-TERM PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000641108 NIP
6821773479 REGON
365619202