Organizacja IZW Spv1 osiągnęła 2 539 893 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 373 963 zł. Pozostałe przychody to 165 931 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 265 848 zł.
Zysk netto wyniósł 274 046 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
576 971 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 539 893 zł w 2025 roku. • 904 286 zł w 2024 roku. • 1 385 951 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
82 393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 274 046 zł w 2025 roku. • 217 301 zł w 2024 roku. • 109 259 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji IZW Spv1 wynosi 3 921 470 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 250 095 zł a 6 667 171 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
841 052 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 921 470 zł w
2025 roku. • 2 515 261 zł w
2024 roku. • 2 239 365 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT IZW Spv1 wynosi 319 tys. zł.
EBITDA IZW Spv1 wynosi 319 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
180 155 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 318 841 zł w
2025 roku. • 91 189 zł w
2024 roku. • -41 469 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
180 155 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 318 841 zł w
2025 roku. • 91 189 zł w
2024 roku. • -41 469 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w IZW Spv1.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji IZW Spv1.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 19 sierpnia 2025 (MSiG nr 159/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
12 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 945051. IZW SPV1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000895223. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.04.2021.
[RDF/768316/25/435]
MSiG 159/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 945050. IZW SPV1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000895223. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.04.2021.
[RDF/768316/25/34]
MSiG 159/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2025 okres O
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 904104. IZW SPV1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000895223. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.04.2021.
[RDF/648688/24/961]
MSiG 149/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 904103. IZW SPV1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000895223. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.04.2021.
[RDF/648688/24/560]
MSiG 149/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 761374. IZW SPV1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000895223. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.04.2021.
[RDF/522597/23/176]
MSiG 149/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
X V. W P I S Y D O
Poz. 761373. IZW SPV1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000895223. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.04.2021.
[RDF/522596/23/464]
MSiG 149/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1153329. IZW SPV1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000895223. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.04.2021.
[RDF/454444/22/762]
MSiG 217/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 20.04.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1153328. IZW SPV1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000895223. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.04.2021.
[RDF/454444/22/361]
MSiG 217/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.10.2022 okres OD
20.04.2021 DO 31.12.2021
Poz. 499335. IZW SPV1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000895223. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.04.2021.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/15248/21/61]
Rzuć okiemMSiG 132/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 13.05.2021 R., REP. A NR 2864/2021, NOTARIUSZ DOROTA TUPAJ, KANCELARIA NOTARIALNA
W POZNANIU PRZY UL. DZIAŁYŃSKICH 9/6, ZMIENIONO § 10, § 16 UMOWY SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘTO
TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. ORWAT 2. TOMASZ MACIEJ 3. [ukryto]
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 344677. IZW SPV1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000895223. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.04.2021.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/11921/21/35]
Rzuć okiemMSiG 108/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. FE
NER 2. KAROL 3. [ukryto] 5. 125 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 125000,00 ZŁ 6. NIE
2 1. JUJA 2. MICHAŁ 3. [ukryto] 5. 125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 125000,00 ZŁ 6. NIE
wpisać: 3 1. IZW GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 388681551
4. 0000895374 5. 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.000,00 ZŁ 6. TAK
Poz. 299636. IZW SPV1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000895223. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.04.2021.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/11875/21/143]
Rzuć okiemMSiG 96/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D
W dniu 12.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. Kapitał
został pokryty
Poz. 240264. IZW SPV1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000895223. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.04.2021.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/10250/21/819]
MSiG 81/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 20.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. IZW SPV1
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat
POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ
2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. GRUDZIENIEC
nr domu 116 nr lokalu 1 kod pocztowy 60-621 poczta
POZNAŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 13.04.2021 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. FEKNER 2. KAROL 3. [ukryto] 5. 125
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 125000,00 ZŁ
6. NIE 2 1. JUJA 2. MICHAŁ 3. [ukryto] 5. 125
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 125000,00 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 250000,00 ZŁ 2. Kapitał nie został pokryty
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. JUJA 2. MICHAŁ 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 1 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 64 19 Z POZOSTAŁE
POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 3 2. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 4 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
IZW Spv1 nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IZW Spv1 wynosi 1,02%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,250% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,02% w 2025 roku. • 0,52% w 2024 roku. • 0,52% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
IZW Spv1 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla IZW Spv1 wynosi 108 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 24 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 348 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 24 tys. zł a 348 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
42 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 108 tys. zł w 2025 roku. • 71 tys. zł w 2024 roku. • 23 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 24 tys. zł w 2025 roku. • 14 tys. zł w 2024 roku. • 51 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 348 tys. zł w 2025 roku. • 293 tys. zł w 2024 roku. • 248 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne IZW Spv1 wyniosły
2 055 122
zł.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1833 zł w 2022 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów IZW Spv1 wyniosła 4 403 418 zł.
a
ktywa trwałe to 1 673 242 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 730 176 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 403 418 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 740 462 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 662 956 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 058 499 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 251 055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 403 418 zł sumy bilansowej i 1 740 462 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 2 328 873 zł sumy bilansowej i 1 466 416 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 286 419 zł sumy bilansowej i 1 238 352 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6,22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15,75%.
Marża operacyjna wyniosła 13,43%.
Marża netto wyniosła 10,79%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania IZW Spv1 wyniosły 2 662 956 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 403 418 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 807 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 662 956 zł w 2025 roku • 862 457 zł w 2024 roku • 1 048 067 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 60% w 2025 roku • 37% w 2024 roku • 46% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja IZW Spv1 ma 2 662 956 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom: 2 017 973 zł (76%).
Poza tym: dostawcom 47 266 zł (2%).
Pozostali, 597 717 zł (22%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 2 017 973 zł (76%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2,7 mln zł
z rezerwami, według bilansu
76%
22%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
47 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
2 mln zł
76%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
598 tys. zł
22%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom: 76% (w 2021: 84%).
W latach 2022, 2023 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2021, 2024, 2025 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji IZW Spv1 wynosi 4,23 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,39 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,31, czyli same środki pieniężne pokrywają 131% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 845 tys. zł należności i inne: 52 tys. zł zapasy do sprzedania: 1,8 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 4,23 zł, z czego 1,31 zł w gotówce.
4,23
płynność bieżąca
1,39
płynność szybka
1,31
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 1,17 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 4,23 w 2025 roku • 18,06 w 2024 roku • 1,9 w 2023 roku
W latach
2024, 2025 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Gotówka (tylko kasa i rachunki) organizacji IZW Spv1: 844 526 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 165 938 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 1,9 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
gotówka (tylko kasa i rachunki)845 tys. zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 166 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 1,9 raza.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: 811 tys. zł • 2022: 869 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 1,9 raza • 2024: tylko 59% • 2023: bez kosztów odsetek
W latach 2024, 2025 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji IZW Spv1 wynosi 0 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 8 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -8 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 284 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
Luka płatnicza-8 dni
firma płaci dostawcom 8 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - ile dni firma czeka na zapłatę od klientów: 0 dni
8 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 8 dniach
Rotacja zapasów284 dni
towar leży w magazynie 284 dni, zanim firma go sprzeda
284 dni
Należności handlowe0 zł
firma nie wykazała należności handlowych w tym okresie
do 12 miesięcy0 zł
powyżej 12 miesięcy0 zł
bez rozbicia terminowego0 zł
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0 dni w 2025 roku • 10 dni w 2024 roku • 1 dzień w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji IZW Spv1 wynoszą 2 055 122 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 657 750 zł, czyli 32% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 1768 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem2,1 mln zł
Usługi obce658 tys. zł · 32%
Zużycie materiałów i energii2 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 2,1 mln zł w 2025 roku • 522 tys. zł w 2024 roku • 1,2 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2020, 2021 suma kosztów pochodzi z druku mikro (suma 4 pozycji), a w pozostałych latach z pozycji B układu porównawczego (8 pozycji). Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja IZW Spv1 wykazała przychody na poziomie 2 539 893 zł.
Organizacja zarobiła 318 833 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 787 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 274 046 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
16 954 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 44 787 zł w 2025 roku • 10 193 zł w 2024 roku • 95 649 zł w 2022 roku
Organizacja IZW Spv1 wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi2 358 962,66
I. Przychody netto ze sprzedaży2 358 962,66
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej2 055 121,63
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii1 768,30
III. Usługi obce657 749,91
IV. Wynagrodzenia0,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)1 395 603,42
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)303 841,03
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:15 000,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:165 930,75
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)165 929,31
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:165 939,04
I. Odsetki, w tym: (+1)165 937,51
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)318 832,74
I. Podatek dochodowy44 787,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)274 045,74
Pełne sprawozdania finansowe organizacji IZW Spv1 składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 3 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
-3
dni względem terminu
4
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
w terminie15-07-2026
2024
−5 dni10-07-2025
2023
−6 dni09-07-2024
2022
−10 dni05-07-2023
2021
+6 dni21-10-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Izw Group posiada 245 udziałów, które stanowią 98% firmy.
Pozostałe 2% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 20.05.2026 jest Izw Group kontrolujący
98% udziałów.
W okresie od 28.05.2021 do 20.05.2026 najwięcej udziałów posiadał
Izw Group (100%).
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.04.2021 do 28.05.2021: • Fekner Karol (50% udziałów) • Juja Michał (50% udziałów)
