IZW SPV1 SP. Z O.O. | KRS: 0000895223

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

904 tys.

zysk

217 tys.

wartość firmy

2,6 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. GRUDZIENIEC, 116

Kod pocztowy

60-621

Rejestracja

2021-04-20

Rozpoczęcie działalności

2021-04-20

Kapitał zakładowy

250000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja IZW Spv1 osiągnęła 904 286 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 613 056 zł. Pozostałe przychody to 291 230 zł.

Całkowite koszty wyniosły 395 754 zł.

Zysk netto wyniósł 217 301 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 226 071 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 904 286 zł w 2024 roku.
• 1 385 951 zł w 2023 roku.
• 1 811 956 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 54 325 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 217 301 zł w 2024 roku.
• 109 259 zł w 2023 roku.
• 928 107 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

0.74

-49014.69

1811955.97

928107.43

1385951.36

109259.29

904285.76

217301.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT IZW Spv1 wynosi 91 tys. zł.

EBITDA IZW Spv1 wynosi 91 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji IZW Spv1 wynosi 2 571 875 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 099 812 zł a 5 865 666 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 642 969 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 571 875 zł w 2024 roku.
• 2 289 769 zł w 2023 roku.
• 5 767 220 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

150739.48

803941.24

846819.55

5767219.92

12993504.02

928764.02

2289768.76

4953408.12

1099812.32

2571875.25

5865665.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IZW Spv1 wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

IZW Spv1 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne IZW Spv1 wyniosły 521 867 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1833 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów IZW Spv1 wyniosła 2 328 873 zł.

a

ktywa trwałe to 1 397 600 zł.

a

ktywa obrotowe to 931 274 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 328 873 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 466 416 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 862 457 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 582 218 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 328 873 zł w 2024 roku.
• 2 286 419 zł w 2023 roku.
• 2 661 266 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

1204102.73

2661266.28

2286418.74

2328873.49

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

-0.24

-66236.07

0.35

0.82

0.64

0.51

0.05

0.09

-0.03

0.08

0.09

0.15

0.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania IZW Spv1 wyniosły 862 457 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 328 873 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 215 614 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 862 457 zł w 2024 roku
• 1 048 067 zł w 2023 roku
• 1 532 174 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1204102.73

1003117.42

0.83

2661266.28

1532173.54

0.58

2286418.74

1048066.71

0.46

2328873.49

862457.07

0.37

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja IZW Spv1 wykazała przychody na poziomie 904 286 zł.

Organizacja zarobiła 227 494 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 193 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 217 301 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2548 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 193 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 95 649 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja IZW Spv1 wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.45368

0.00361

0.00041

0

0.17842

0.36638

0.60235

0.54343

0.02239

0.257

0.11283

0

0.94158

0.85206

0.69781

0.41472

0.89375

0.91964

0.93287

0.80411

0.94112

0.80524

0.81159

0.66788

0.3714

0.604

0.4226

0.75149

0.52807

0

0.83223

0.71692

0.6265

0.32763

0.77628

0.64963

0.80669

0.54539

0.76281

Powiązania

IZW GROUP - wspólnik

O TOMASZ - reprezentacja

J MICHAŁ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.04.2021

28.05.2021

F Karol

Styczeń 1980

Osoba

wspólnik

20.04.2021

28.05.2021

J Michał

Wrzesień 1986

Osoba

wspólnik

28.05.2021

Izw Group

Organizacja

reprezentacja

20.04.2021

J Michał

Wrzesień 1986

Osoba

reprezentacja

30.06.2021

O Tomasz

Styczeń 1978

Osoba

Udziałowcy

Izw Group posiada 250 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.05.2021 jest Izw Group kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.04.2021 do 28.05.2021:
• Fekner Karol (50% udziałów)
• Juja Michał (50% udziałów)

Podobne organizacje do IZW SPV1

	Organizacja	Numer KRS
1	LOOK HOUSE SP. Z O.O.	0000735654
2	JW PROPERTY 4 SP. Z O.O.	0000583838
3	G-TECH INVEST SP. Z O.O.	0000756640
4	BLUE MARINE MIELNO-INWESTYCJE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000672414
5	MY 1ST PLACE POZNAŃ SP. Z O.O.	0000126361
6	MTD GLIWICE SP. Z O.O.	0000715279
7	PRM GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000568073
8	HOMEGY 2 SP. Z O.O.	0000843492
9	AFK SILESIAN PROPERTIES SP. Z O.O.	0000705100
10	COGNITURA SP. Z O.O.	0000447170
11	STĘPKOWSCY I WSPÓLNICY SP. Z O.O.	0001096601
12	JARBUD SP. Z O.O.	0000554940
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOLEJARZ"	0000233130
14	HDD INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000822548
15	MDOM SP. Z O.O.	0000749197
16	REINA SP. Z O.O.	0000663972
17	REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000857875
18	INVEST HOME BUILDING SP. Z O.O.	0000814275
19	REI EQUITY II SP. Z O.O.	0000909599
20	ATANOW SP. Z O.O.	0000722304
21	HB PREMIUM SP. Z O.O. SP. K.	0000632920
22	POLANOWSKI PROPERTIES SP. Z O.O.	0000725863
23	TAMIT SP. Z O.O. PLUS SP. K.	0000743584
24	HIGASA ZETO SP. Z O.O.	0000876405
25	VIGINTI POLIANICUS SP. Z O.O.	0000611529
26	MARCIŃSCY SP. Z O.O.	0000906612
27	TMT SP. Z O.O.	0000015300
28	KAPAD CAPITAL SP. Z O.O. SP. K.	0000696088
29	BS SZCZYTNO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000874676
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE ZORZA	0000689887

IZW SPV1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000895223 NIP 7812019855 REGON 388700656

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IZW SPV1

IZW SPV1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000895223 NIP
7812019855 REGON
388700656