IT ANGELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000640600 NIP
5213750526 REGON
365574793

Podsumowanie

aktywa

31 tys.

przychód

35 tys.

zysk

-6 tys.

wartość firmy

27 tys.

Branża główna: Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ŚWIERADOWSKA, 47

Kod pocztowy

02-662

Rejestracja

2016-10-05

Rozpoczęcie działalności

2016-10-05

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność związana z oprogramowaniem Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja IT Angels osiągnęła 35 229 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 35 229 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 41 281 zł.

Strata netto wyniosła 6052 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -25 746 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 35 229 zł w 2024 roku.
• 3001 zł w 2023 roku.
• 160 605 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5745 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6052 zł w 2024 roku.
• -8391 zł w 2023 roku.
• 50 755 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — IT ANGELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

215449.39

-46269.23

357430.84

92815.22

196936.84

-31818.65

108401.11

-76487.53

208137.57

25233.85

160604.55

50754.64

3000.52

-8391.34

35228.53

-6052.27

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji IT Angels wynosi 27 074 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 88 071 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 16 651 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 074 zł w 2024 roku.
• 10 128 zł w 2023 roku.
• 324 509 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — IT ANGELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

143632.93

538623.48

38659.49

648207.6

1299413.08

146086.73

492342.1

72267.41

271002.78

239693.78

520343.93

14421.22

324509.48

710564.96

10128.07

43347.84

27074.2

88071.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT IT Angels wynosi -6 tys. zł.

EBITDA IT Angels wynosi -6 tys. zł.

EBIT i EBITDA — IT ANGELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

47801.46

-8391.34

-6049.2

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji IT Angels wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IT Angels wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

IT Angels charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla IT Angels wynosi 0 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — IT ANGELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

8617.78

10309.2

14459.08

18563.04

2247.51

7876.85

4065.93

1115.38

8325.49

3845.66

6456.15

10150.93

538.9

3792.94

496.62

1674.64

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne IT Angels wyniosły 41 278 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -24 869 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 69 873 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku

Wynagrodzenia — IT ANGELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

174083.06

175369.53

141202.64

56420.49

116297.98

69873

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów IT Angels wyniosła 31 329 zł.

ktywa obrotowe to 31 329 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 329 zł.

apitał (fundusz) własny to 4785 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 544 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -10 602 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 329 zł w 2024 roku.
• 14 113 zł w 2023 roku.
• 23 762 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — IT ANGELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

105543.56

87501.58

96589.37

38074.42

39221.52

23761.93

14113.47

31328.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -126%.

Marża operacyjna wyniosła -17%.

Marża netto wyniosła -17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -34 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — IT ANGELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.44

1.12

-0.21

1.06

1.8

0.32

0.26

-0.33

-1.61

-0.15

-0.16

-2.01

1.35

-0.4

-0.71

0.64

-0.8

0.14

0.12

2.14

2.64

0.32

-0.59

-0.77

-2.8

-0.19

-1.26

-0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania IT Angels wyniosły 26 544 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 329 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -17 181 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 544 zł w 2024 roku
• 3277 zł w 2023 roku
• 4534 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Zadłużenie — IT ANGELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

105543.56

146812.79

1.39

87501.58

35955.59

0.41

96589.37

76862.03

0.8

38074.42

94834.61

2.49

39221.52

70747.86

1.8

23761.93

4533.63

0.19

14113.47

3276.51

0.23

31328.69

26544

0.85

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja IT Angels wykazała przychody na poziomie 35 229 zł.

Organizacja zarobiła -6052 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6052 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — IT ANGELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

15164

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

dane za rok

Organizacja IT Angels wykazała zysk netto większy niż 22% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 22% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 22% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 20% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — IT ANGELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.11258

0.55956

0.52828

0.86218

0.19457

0.18041

0.12611

0.91517

0.82639

0.61783

0.4876

0.45577

0.84665

0.87162

0.97971

0.94816

0.82439

0.1162

0.52107

0.4933

0.69911

0.19138

0.19363

0.13046

0.02829

0.07421

0.45353

0.36613

0.92301

0.11257

0.13046

0.03626

0.93897

0.6347

0.50718

0.35308

0.90648

0.66563

0.6685

0.9219

0.06277

0.66256

0.43148

0.27299

0.33579

0.85072

0.83654

0.98987

0.97017

0.18256

0.23948

0.21886

0.39494

0.05963

0.04484

0.08059

0.06186

0.22425

0.22056

0.20307

0.79006

0.16843

0.15121

0.16731

0.04522

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 47 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 20 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-47

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−20 dni 25-06-2025

2023

−17 dni 28-06-2024

2022

−15 dni 30-06-2023

2021

−3 mies. 5 dni 12-07-2022

2020

−3 mies. 16 dni 01-07-2021

2019

−3 mies. 17 dni 30-06-2020

2018

−16 dni 29-06-2019

2017

+3 dni 18-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

SCAPAFLOW CONSULTING - wspólnik

Kukulski Kamil - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — IT ANGELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.10.2016

06.02.2017

Kukulski Kamil

Kwiecień 1983

Osoba

wspólnik

06.02.2017

09.12.2019

Kukulski Kamil

Kwiecień 1983

Osoba

wspólnik

09.12.2019

Scapaflow Consulting

Organizacja

reprezentacja

05.10.2016

Kukulski Kamil

Kwiecień 1983

Osoba

Udziałowcy

Scapaflow Consulting posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 09.12.2019 jest Scapaflow Consulting kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.02.2017 do 09.12.2019 był Kukulski Kamil kontrolując 97% udziałów.

W okresie od 05.10.2016 do 06.02.2017 najwięcej udziałów posiadał Kukulski Kamil. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Kukulski Kamil

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do IT ANGELS

	Organizacja	Numer KRS
1	SMART CT SP. Z O.O.	0000719246
2	ANJA SOLUTION SP. Z O.O.	0000914268
3	AVOIR SP. Z O.O.	0000922949
4	OUTER LOOP SP. Z O.O.	0000880435
5	ZUBA SP. Z O.O.	0000917852
6	RECOSHELF SP. Z O.O.	0000983724
7	2BCONS SP. Z O.O.	0000685390
8	AZIZA SP. Z O.O.	0000747187
9	WA4B SP. Z O.O.	0000866472
10	SCALE EFFECT SP. Z O.O.	0000442472
11	CLOUDFORMERS SP. Z O.O.	0000816757
12	ALF SP. Z O.O.	0000180051
13	WM DATA SP. Z O.O.	0000313283
14	MAGDEBURA & COMPANY SP. Z O.O.	0000875340
15	UNITSOFT SP. Z O.O.	0000985948
16	IT COMFORT SP. Z O.O.	0000354728
17	LPN PLANT SP. Z O.O.	0000707638
18	EMPAITECH P.S.A.	0001092746
19	INNOWAVES SP. Z O.O.	0000660442
20	AUTOPITY SP. Z O.O.	0000733486
21	HEAG SP. Z O.O.	0000970330
22	DIGITALL NATURE POLAND SP. Z O.O.	0000562778
23	AB SERVICE SP. Z O.O.	0000335625
24	AXTEON SP. Z O.O.	0000730633
25	BEYOND SCAN SP. Z O.O.	0001041992
26	DIALTEL NETWORKS SP. Z O.O.	0000437032
27	PROMABIS SP. Z O.O.	0000548085
28	HOIT SP. Z O.O.	0000601691
29	INFO-INSTAL SP. Z O.O.	0000602160
30	DIGILAB-RESEARCH SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000213596

IT ANGELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000640600 NIP 5213750526 REGON 365574793

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do IT ANGELS

IT ANGELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000640600 NIP
5213750526 REGON
365574793