1 SUKCESJA W.S. SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000639391

Podsumowanie

aktywa

3,1 mln

przychód

4,4 mln

zysk

823 tys.

wartość firmy

8,4 mln

Branża główna: Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PĘCICE MAŁE

Adres

UL. KOMOROWSKA, 13

Kod pocztowy

05-806

Rejestracja

2016-09-30

Rozpoczęcie działalności

2016-09-30

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SUKCESJA W.S. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. SPOSÓB REPREZENTACJI: KOMPLEMENTARIUSZE: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU SYLWIA GOWIN - PREZES ZARZĄDU.

Branże

Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 1 Sukcesja W.S osiągnęła 4 404 448 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 404 268 zł. Pozostałe przychody to 180 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 580 995 zł.

Zysk netto wyniósł 823 273 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 629 207 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 404 448 zł w 2024 roku.
• 4 376 089 zł w 2023 roku.
• 4 209 171 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 118 299 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 823 273 zł w 2024 roku.
• 881 730 zł w 2023 roku.
• 836 218 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-4823.09

174759.76

-54904.42

2950723.31

476687.58

3194657.54

427711.02

3260370.88

452675.61

4209171.42

836218.41

4376089.19

881730.33

4404447.93

823272.94

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 1 Sukcesja W.S wynosi 908 tys. zł.

EBITDA 1 Sukcesja W.S wynosi 1000 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 130 448 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 908 310 zł w 2024 roku.
• 961 017 zł w 2023 roku.
• 943 650 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 143 511 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 999 755 zł w 2024 roku.
• 1 044 660 zł w 2023 roku.
• 1 027 416 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 1 Sukcesja W.S wynosi 8 388 575 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 159 185 zł a 11 525 821 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 197 813 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 388 575 zł w 2024 roku.
• 8 672 690 zł w 2023 roku.
• 7 745 992 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3882.68

20707.64

0

116506.51

436899.4

320220.05

4194119.25

7376808.28

641003.32

4481619.09

7986643.85

967840.28

4952123.3

8150927.2

1595004.08

7745992

11707057.74

2228376.22

8672690.33

12344224.62

2159184.92

8388575.3

11525821.16

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 1 Sukcesja W.S wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 1 Sukcesja W.S wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

1 Sukcesja W.S charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla 1 Sukcesja W.S wynosi 215 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 103 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 576 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 103 tys. zł a 576 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 31 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 215 tys. zł w 2024 roku.
• 225 tys. zł w 2023 roku.
• 141 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 103 tys. zł w 2024 roku.
• 128 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 576 tys. zł w 2024 roku.
• 594 tys. zł w 2023 roku.
• 425 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 720 116 zł.

Koszty operacyjne 1 Sukcesja W.S wyniosły 3 495 958 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 102 807 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 720 116 zł w 2024 roku
• 676 874 zł w 2023 roku
• 633 442 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 1 Sukcesja W.S wyniosła 3 064 302 zł.

a

ktywa trwałe to 2 583 656 zł.

a

ktywa obrotowe to 480 647 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 064 302 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 878 913 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 185 389 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 430 813 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 064 302 zł w 2024 roku.
• 3 180 826 zł w 2023 roku.
• 3 013 919 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

48611.41

3474753.85

3211163.71

3120322.28

3071436.47

3013918.5

3180825.71

3064302.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1

-0.93

-0.02

1.1

-0.2

-0.31

0.15

1.12

0.19

0.16

0.14

0.5

0.15

0.13

0.15

0.35

0.16

0.14

0.28

0.39

0.22

0.2

0.28

0.3

0.22

0.2

0.27

0.29

0.21

0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 1 Sukcesja W.S wyniosły 185 389 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 064 302 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 279 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 185 389 zł w 2024 roku
• 209 657 zł w 2023 roku
• 887 246 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

48611.41

43434.5

0.89

3474753.85

3524481.36

1.01

3211163.71

2784203.64

0.87

3120322.28

2265651.19

0.73

3071436.47

1780982.77

0.58

3013918.5

887246.39

0.29

3180825.71

209657.42

0.07

3064302.36

185389.13

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 1 Sukcesja W.S wykazała przychody na poziomie 4 404 448 zł.

Organizacja zarobiła 908 490 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 85 217 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 823 273 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 174 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 85 217 zł w 2024 roku
• 87 834 zł w 2023 roku
• 82 709 zł w 2022 roku

Wartość

0

32304

82709

87834

85217

Wyniki na tle rynku "Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym" (35.23.Z)

dane za rok

Organizacja 1 Sukcesja W.S wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.37931

0

0.37931

0.60714

0.25

0.10714

0

0.22581

0.58065

0.74194

0.71429

0.30435

0.17647

0.5

0.92857

0

0.78788

0.59375

0.66667

0.58621

0.95833

0.94737

0.9

0.96552

0

0.85714

0.70588

0.68571

0.5

0.8

0.85

0.7931

0.78571

0.77143

0.70588

0.74286

0.45455

0.85185

0.86957

0.82353

0.66667

0.72414

0.77419

0.70968

0.4

0.88462

0.86364

0.83333

0.63333

0.73077

0.78571

0.64286

0.71429

0.2

0.81818

0.83333

0.92

0.6

0.72

0.81818

0.72727

0.19048

0.88889

0.9375

0.95238

0.80952

0.7619

Powiązania

SUKCESJA W.S. - reprezentacja, wspólnik

G WIESŁAW - wspólnik

S WITOLD - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.09.2016

G Wiesław

Sierpień 1961

Osoba

wspólnik

30.09.2016

S Witold

Marzec 1961

Osoba

wspólnik

30.09.2016

Sukcesja W.s.

Organizacja

reprezentacja

30.09.2016

Sukcesja W.s.

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do 1 SUKCESJA W.S.

	Organizacja	Numer KRS
1	GREENX UTILITY SP. Z O.O.	0000854382
2	POLENERGIA KOGENERACJA SP. Z O.O.	0000316159
3	DOLNOŚLĄSKI HUB BIOMETANOWY 01 SP. Z O.O.	0000917338
4	AGRITECH SP. Z O.O.	0000690649
5	PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ DASZYNA SP. Z O.O.	0000444154
6	CITRONEX ENERGY SP. Z O.O.	0000550543
7	SOBANSCY ENERGY SP. Z O.O.	0000846979
8	EI. INVEST SP. Z O.O.	0000038384
9	GAZ DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000461004
10	EKO-ENERGIA BRZOZA SP. Z O.O.	0000453595
11	ORLE SP. Z O.O.	0000699540
12	BIOGAZ DZIAŁYŃ SP. Z O.O.	0000424514
13	LTD GAZ SP. Z O.O. SP. K.	0000864135
14	ECO CIEPŁO LOKALNE I SP. Z O.O.	0000321123
15	KOGENERACJA PV JASTROWO SP. Z O.O.	0000918104
16	POLAND WIND ENERGY SP. Z O.O.	0000268824
17	EM PLUS SP. Z O.O.	0000582663
18	SEC G SP. Z O.O.	0000520333
19	CENTRUM INNOWACJI SP. Z O.O.	0000373453
20	ELENGER SP. Z O.O.	0000931475
21	BIO-ENERGIA STRZYKOCIN SP. Z O.O.	0000360505
22	"KORPEC" ENERGETYKA CIEPLNA SP. Z O.O.	0000121838
23	SEC F SP. Z O.O.	0000520335
24	WHITE INVESTMENT SP. Z O.O.	0000365186
25	CONCEPT ENERGY LIMITED SP. K.	0000583293
26	ASBO SP. Z O.O.	0000663226
27	EKO-ENERGIA SP. Z O.O.	0000276159
28	MODUS ENERGY ASSET 2 SP. Z O.O.	0000728361
29	BLUE PROJEKT SP. Z O.O.	0000479747
30	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.	0000236055

1 SUKCESJA W.S. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000639391 NIP 5342529203 REGON 365524565

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym" (35.23.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 1 SUKCESJA W.S.

1 SUKCESJA W.S. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000639391 NIP
5342529203 REGON
365524565