EKO-ENERGIA BRZOZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000453595 NIP
9731013944 REGON
081117905

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
12,3 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
5,6 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
572 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
6,7 mln
Branża główna: Wytwarzanie paliw gazowych
Info
Województwo
LUBUSKIE
Miejscowość
PŁOTY
Adres
RZEMIEŚLNICZA, 19
Kod pocztowy
66-016
Rejestracja
2013-03-05
Rozpoczęcie działalności
2013-03-05
Kapitał zakładowy
360000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CO NAJMNIEJ 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, W TYM KAŻDORAZOWO DZIAŁA PREZES ZARZĄDU
Branże
Wytwarzanie paliw gazowych Produkcja nawozów i związków azotowych Przesyłanie energii elektrycznej Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Wytwarzanie energii elektrycznej Uprawa pozostałych roślin wieloletnich Handel energią elektryczną Dystrybucja energii elektrycznej Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Eko-Energia Brzoza osiągnęła 5 625 890 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 1 878 690 zł. Pozostałe przychody to 3 747 201 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 1 306 624 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 572 065 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 794 211 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 625 890 zł w 2024 roku.
• 4 182 834 zł w 2023 roku.
• 3 264 022 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 79 213 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 572 065 zł w 2024 roku.
• 115 335 zł w 2023 roku.
• -485 166 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA


Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Eko-Energia Brzoza wynosi 6 728 634 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 689 779 zł a 14 064 726 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 915 216 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 728 634 zł w 2024 roku.
• 3 510 626 zł w 2023 roku.
• 2 350 243 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eko-Energia Brzoza wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,43% w 2023 roku.
• 1,34% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Eko-Energia Brzoza charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 277 813 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Eko-Energia Brzoza wyniosły 4 052 432 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 39 688 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 277 813 zł w 2024 roku
• 269 055 zł w 2023 roku
• 250 878 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Eko-Energia Brzoza wyniosła 12 326 456 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 8 076 314 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 4 250 143 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 326 456 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 919 705 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 406 751 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 532 902 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 326 456 zł w 2024 roku.
• 12 974 525 zł w 2023 roku.
• 11 860 669 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -116%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Eko-Energia Brzoza wyniosły 11 406 751 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 326 456 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 441 049 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 406 751 zł w 2024 roku
• 12 626 885 zł w 2023 roku
• 11 628 364 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2024 roku
• 97% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Eko-Energia Brzoza wykazała przychody na poziomie 5 625 890 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 617 299 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 45 234 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 572 065 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6085 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 234 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie paliw gazowych" (35.21.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Eko-Energia Brzoza wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Wytwarzanie paliw gazowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 6%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rogoża Marcin posiada 1980 udziałów, które stanowią 55.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rogoża Jacek posiada 900 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Tołkacz Kamil posiada 360 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Tołkacz Leon posiada 360 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 05.06.2023 jest Rogoża Marcin kontrolujący 55% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 10.07.2020 do 05.06.2023 był Rogoża Marcin kontrolując 35% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 05.07.2019 do 10.07.2020 najwięcej udziałów posiadał Rogoża Marcin . Jego udziały w tym czasie wynosiły 35%.

Podobne organizacje do EKO-ENERGIA BRZOZA

Organizacja Numer KRS
1
GREEN INVESTMENT SP. Z O.O.
0000332902
2
BIOGAZ DZIAŁYŃ SP. Z O.O.
0000424514
3
ORLE SP. Z O.O.
0000699540
4
BIO-ENERGIA STRZYKOCIN SP. Z O.O.
0000360505
5
BIOGAZ PARTNER DERDA SP. J.
0000882598
6
SOBANSCY ENERGY SP. Z O.O.
0000846979
7
ENRICOM BIOGAS SP. Z O.O.
0000687168
8
BIOGAZ PARTNER DERDA SP. Z O.O.
0001108895
9
TEDOM KOGENERACJA SP. Z O.O.
0000957559
10
POLENERGIA KOGENERACJA SP. Z O.O.
0000316159
11
EL-KA SP. Z O.O.
0000358368
12
1 SUKCESJA W.S. SP. Z O.O. SP. K.
0000639391
13
AGRITECH SP. Z O.O.
0000690649
14
LTD GAZ SP. Z O.O. SP. K.
0000864135
15
GAZ DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.
0000461004
16
WHITE INVESTMENT SP. Z O.O.
0000365186
17
BLUE PROJEKT SP. Z O.O.
0000479747
18
WBB ENERGY SP. Z O.O.
0000377847
19
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ DASZYNA SP. Z O.O.
0000444154
20
GREENX UTILITY SP. Z O.O.
0000854382
21
MG GREEN ENERGY SP. Z O.O.
0000411200
22
PV ZACHÓD SP. Z O.O.
0000756677
23
ZIELONA ENERGIA MICHAŁOWO 2 SP. Z O.O.
0000906039
24
CITRONEX ENERGY SP. Z O.O.
0000550543
25
BIO-NIK ELEKTRA SP. Z O.O.
0000397485
26
ZIELONA ENERGIA MICHAŁOWO SP. Z O.O.
0000404920
27
GARDNO PV SP. Z O.O.
0000765062
28
POLSKI PRĄD I GAZ SP. Z O.O.
0000430764
29
BIO - WAT SP. Z O.O.
0000327771
30
QSUN 14 SP. Z O.O.
0000484874