Organizacja Agrosup osiągnęła 175 945 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 175 945 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 68 894 zł.
Zysk netto wyniósł 107 050 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -65 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 175 945 zł w 2022 roku.
• 113 334 zł w 2021 roku.
• 130 051 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 107 050 zł w 2022 roku.
• 41 587 zł w 2021 roku.
• 8575 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agrosup wynosi 685 820 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
140 322 zł a 1 498 703 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1157 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 685 820 zł w 2022 roku.
• 301 940 zł w 2021 roku.
• 149 845 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrosup wyniosła 217 313 zł.
a
ktywa trwałe to 5 zł.
a
ktywa obrotowe to 217 308 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 217 313 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 187 096 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 217 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 217 313 zł w 2022 roku.
• 82 296 zł w 2021 roku.
• 40 474 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 49%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 66%.
Marża netto wyniosła 61%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrosup wyniosły 30 217 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 217 313 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 217 zł w 2022 roku
• 2250 zł w 2021 roku
• 2016 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
• 5% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agrosup wykazała przychody na poziomie 175 945 zł.
Organizacja zarobiła 116 257 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9207 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 107 050 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1696 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9207 zł w 2022 roku
• 1614 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Agrosup wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ekoplon
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 30.01.2020 jest
Ekoplon
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.09.2016 do 30.01.2020
był Ekoplon
kontrolując 67% udziałów.