Organizacja Wolniewicz osiągnęła 24 237 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 000 zł. Pozostałe przychody to 237 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 788 zł.
Zysk netto wyniósł 9212 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 237 zł w 2022 roku.
• 26 831 zł w 2021 roku.
• 26 488 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9212 zł w 2022 roku.
• 10 482 zł w 2021 roku.
• 11 498 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wolniewicz wynosi 100 814 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
36 355 zł a 254 980 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9645 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 100 814 zł w 2022 roku.
• 100 715 zł w 2021 roku.
• 96 687 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wolniewicz wyniosła 68 538 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 100 zł.
a
ktywa obrotowe to 68 438 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 68 538 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 63 745 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4793 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 346 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 68 538 zł w 2022 roku.
• 57 308 zł w 2021 roku.
• 47 224 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 41%.
Marża netto wyniosła 38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wolniewicz wyniosły 4793 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 68 538 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4793 zł w 2022 roku
• 2774 zł w 2021 roku
• 3173 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
• 7% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wolniewicz wykazała przychody na poziomie 24 237 zł.
Organizacja zarobiła 10 100 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 888 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9212 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -349 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 888 zł w 2022 roku
• 941 zł w 2021 roku
• 1091 zł w 2020 roku