AGRO WEIGHTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000523003 NIP
7010439379 REGON
147432636

Podsumowanie

aktywa

312 tys.

przychód

137 tys.

zysk

-115 tys.

wartość firmy

91 tys.

Branża główna: Produkcja wyrobów formowanych na zimno

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

UL. INŻYNIERSKA, 99

Kod pocztowy

81-529

Rejestracja

2014-09-15

Rozpoczęcie działalności

2014-09-15

Kapitał zakładowy

30000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja wyrobów formowanych na zimno Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agro Weights osiągnęła 137 010 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 137 010 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 251 750 zł.

Strata netto wyniosła 114 740 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -39 680 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 137 010 zł w 2024 roku.
• 75 396 zł w 2023 roku.
• 111 943 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4153 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -114 740 zł w 2024 roku.
• -89 312 zł w 2023 roku.
• -81 856 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — AGRO WEIGHTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

414767.55

-143808.52

196553.25

2905.79

121770.86

30253.22

78823.58

-10381.75

111815.21

13977.86

111942.92

-81856.3

75395.55

-89312.04

137010.05

-114740.43

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agro Weights wynosi 91 340 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 342 525 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 35 853 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 91 340 zł w 2024 roku.
• 50 264 zł w 2023 roku.
• 106 600 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — AGRO WEIGHTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

342309.06

1036918.88

29057.9

210635.59

491383.13

90666.84

292860.29

483556.48

135429.58

442029.48

93363.92

223818.84

497940.92

106600.31

279857.3

50263.7

188488.88

91340.03

342525.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agro Weights wynosi -115 tys. zł.

EBITDA Agro Weights wynosi -115 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3789 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -114 740 zł w 2024 roku.
• -89 305 zł w 2023 roku.
• -81 856 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1072 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -114 740 zł w 2024 roku.
• -89 111 zł w 2023 roku.
• -81 856 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — AGRO WEIGHTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-141265.04

-107234.03

3102.7

27746.08

30253.22

34548.62

-8146.53

-3851.13

-2579.94

4555.56

-81856.3

-89305.14

-89111.41

-114740.43

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agro Weights wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,86% w 2023 roku.
• 2,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro Weights wynosi 0,45%. To oznacza, że firma ma szansę 0,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,45% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agro Weights charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Agro Weights wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 5 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 5 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — AGRO WEIGHTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

17545.96

465.4

7738.06

18127.18

3653.13

11479.72

25587.91

7963.08

23457.69

10876.68

30847.36

8525.79

3015.82

5480.4

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Agro Weights wyniosły 251 750 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -7783 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 10 069 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Wynagrodzenia — AGRO WEIGHTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

54479.92

37897

36924.62

30284.1

46625.04

10069.44

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agro Weights wyniosła 311 764 zł.

ktywa trwałe to 36 156 zł.

ktywa obrotowe to 275 608 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 311 764 zł.

apitał (fundusz) własny to -161 424 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 473 188 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -23 919 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 311 764 zł w 2024 roku.
• 372 415 zł w 2023 roku.
• 182 830 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — AGRO WEIGHTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

479195.25

326095.03

187339.35

137226.13

202070.35

182830.13

372415.41

311764.19

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -37%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.

Marża operacyjna wyniosła -84%.

Marża netto wyniosła -84%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — AGRO WEIGHTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.3

-1.64

-0.34

-0.35

0.01

0.03

0.02

0.01

0.16

0.25

-0.08

-0.09

-0.1

-0.13

0.07

0.11

-0.03

0.13

-0.45

-1.92

-0.73

-0.24

1.91

-1.18

-0.37

0.71

-0.84

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agro Weights wyniosły 473 188 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 311 764 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 152%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 675 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 473 188 zł w 2024 roku
• 419 099 zł w 2023 roku
• 140 201 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 152% w 2024 roku
• 113% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku

Zadłużenie — AGRO WEIGHTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

479195.25

391465.44

0.82

326095.03

235459.13

0.72

187339.35

66450.23

0.35

137226.13

26718.76

0.19

202070.35

77585.12

0.38

182830.13

140201.2

0.77

372415.41

419098.52

1.13

311764.19

473187.73

1.52

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agro Weights wykazała przychody na poziomie 137 010 zł.

Organizacja zarobiła -114 740 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -114 740 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — AGRO WEIGHTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

410

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów formowanych na zimno" (24.33.Z)

dane za rok

Organizacja Agro Weights wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Produkcja wyrobów formowanych na zimno".

Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 23% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Wyniki na tle rynku — AGRO WEIGHTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.12329

0.34247

0.35616

0.71642

0.06557

0.0678

0.0597

0.3875

0.29114

0.325

0.61039

0.30435

0.34848

0.35065

0.35526

0.54945

0.32584

0.30769

0.3125

0.88571

0.91045

0.75309

0.68354

0.23077

0.15385

0.18391

0.14103

0.15068

0.17241

0.17442

0.40206

0.26804

0.2268

0.29213

0.77215

0.18421

0.5

0.34091

0.47312

0.1028

0.26923

0.24299

0.68421

0.04598

0.03488

0.04167

0.01064

0.20192

0.16162

0.25

0.84848

0.07865

0.06742

0.09

0.93939

0.15625

0.22581

0.22917

0.92391

0.06024

0.0625

0.06522

0.88298

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 2 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 20 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 128 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+20

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+4 mies. 8 dni 20-11-2025

2023

+22 dni 06-08-2024

2022

+2 mies. 26 dni 09-10-2023

2021

+3 dni 18-10-2022

2020

w terminie 15-10-2021

2019

+5 dni 20-10-2020

2018

−3 mies. 15 dni 01-04-2019

2017

+17 dni 01-08-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Napolska Ewa - reprezentacja

Domański Radosław - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — AGRO WEIGHTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.09.2014

18.06.2018

Walczak Łukasz

Kwiecień 1979

Osoba

wspólnik

15.09.2014

18.06.2018

Trześniak Piotr

Kwiecień 1978

Osoba

wspólnik

18.06.2018

Domański Radosław

Styczeń 1981

Osoba

reprezentacja

15.09.2014

16.01.2017

Walczak Łukasz

Kwiecień 1979

Osoba

reprezentacja

15.09.2014

18.06.2018

Trześniak Piotr

Kwiecień 1978

Osoba

reprezentacja

16.01.2017

Napolska Ewa

Styczeń 1982

Osoba

reprezentacja

18.06.2018

Domański Radosław

Styczeń 1981

Osoba

Udziałowcy

Domański Radosław posiada 594 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 18.06.2018 jest Domański Radosław kontrolujący 99% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.09.2014 do 18.06.2018:
• Trześniak Piotr (50% udziałów)
• Walczak Łukasz (50% udziałów)

Reprezentacja

Domański Radosław

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Napolska Ewa

zarząd

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do AGRO WEIGHTS

	Organizacja	Numer KRS
1	SWAMI SP. Z O.O.	0000961351
2	MAREK DUDEK,BEATA DUDEK,JÓZEF DUDEK "ZEPART" W UPADŁOŚCI	0000017404
3	WOLNIEWICZ METALE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000633086
4	MACH CNC SP. Z O.O.	0000864794
5	XWENT SP. Z O.O.	0000351303
6	TNI MAZURY SP. Z O.O. SP. K.	0000682685
7	LOXAN SP. Z O.O. SP. K.	0000664335
8	JOB2 SP. Z O.O.	0000710609
9	MEGIS SP. Z O.O.	0000371991
10	MANSARD SP. Z O.O.	0000239427
11	SCHUBERT SP. Z O.O.	0001022710
12	POLISH TRADE HOUSE SP. Z O.O.	0000392922
13	C&C LIPSKO SP. Z O.O.	0000927023
14	MG SP. Z O.O.	0000996654
15	SECU DACH SP. Z O.O.	0000373292
16	TNI MAZURY SP. Z O.O.	0000659765
17	BLACH-POL SP. Z O.O.	0000620864
18	FINISH PROFILES DETAL SP. Z O.O.	0000516631
19	AT SYSTEM SP. Z O.O.	0001059578
20	MEGIS SP. Z O.O. SP. K.	0000518026
21	H.A.L.T. BIS SP. Z O.O.	0000416266
22	STALMET-KALISZ SP. Z O.O.	0000315584
23	PUSTUŁ SP. Z O.O.	0000438834
24	DEKAPOL SP. Z O.O.	0000369288
25	GASTON SP. Z O.O.	0000603930
26	ULP SP. Z O.O.	0001032418
27	J.A.E. SUNDREAM SP. Z O.O.	0000250685
28	POLSTAL DUDEK SP. Z O.O.	0000357870
29	KARPATIA 2 SP. Z O.O.	0001109609
30	MARCORA POLAND SP. Z O.O.	0000911822

AGRO WEIGHTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000523003 NIP 7010439379 REGON 147432636

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów formowanych na zimno" (24.33.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do AGRO WEIGHTS

AGRO WEIGHTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000523003 NIP
7010439379 REGON
147432636