Organizacja Adjatech osiągnęła 30 009 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 30 000 zł. Pozostałe przychody to 9 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 566 zł.
Zysk netto wyniósł 7434 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 009 zł w 2022 roku.
• 111 186 zł w 2021 roku.
• 29 556 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1453 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7434 zł w 2022 roku.
• 19 681 zł w 2021 roku.
• 5417 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adjatech wynosi 107 941 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
45 014 zł a 310 400 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 273 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 107 941 zł w 2022 roku.
• 206 427 zł w 2021 roku.
• 84 253 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adjatech wyniosła 80 902 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 200 zł.
a
ktywa obrotowe to 80 702 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 80 902 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 77 600 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3302 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5366 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 80 902 zł w 2022 roku.
• 79 690 zł w 2021 roku.
• 61 207 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adjatech wyniosły 3302 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 80 902 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3302 zł w 2022 roku
• 8254 zł w 2021 roku
• 4035 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
• 7% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adjatech wykazała przychody na poziomie 30 009 zł.
Organizacja zarobiła 8171 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 737 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7434 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 147 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 737 zł w 2022 roku
• 1432 zł w 2021 roku
• 2809 zł w 2020 roku