Organizacja Wolniewicz osiągnęła 11 176 278 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 098 589 zł. Pozostałe przychody to 77 689 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 916 986 zł.
Zysk netto wyniósł 2 181 603 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 746 003 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 176 278 zł w 2022 roku.
• 10 934 131 zł w 2021 roku.
• 7 526 474 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -218 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 181 603 zł w 2022 roku.
• 2 654 628 zł w 2021 roku.
• 2 044 385 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wolniewicz wynosi 21 926 655 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 749 391 zł a 30 663 419 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 268 825 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 926 655 zł w 2022 roku.
• 22 169 439 zł w 2021 roku.
• 16 999 012 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wolniewicz wyniosła 9 336 644 zł.
a
ktywa trwałe to 2 386 742 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 949 902 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 336 644 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 665 855 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 670 789 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 953 663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 336 644 zł w 2022 roku.
• 7 981 430 zł w 2021 roku.
• 6 146 371 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wolniewicz wyniosły 1 670 789 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 336 644 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 94 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 670 789 zł w 2022 roku
• 2 299 424 zł w 2021 roku
• 1 074 608 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
• 17% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wolniewicz wykazała przychody na poziomie 11 176 278 zł.
Organizacja zarobiła 2 694 227 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 512 624 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 181 603 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 102 525 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 512 624 zł w 2022 roku
• 139 666 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku